目 录

　　第一部分 随州市文化公园管理处(概况)

　　第二部分 随州市文化公园管理处2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 随州市文化公园管理处2020年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、财政专项支出预算表

　　十、政府采购预算表

　　第四部分 随州市文化公园管理处2020年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 随州市文化公园管理处概况

　　随州市文化公园管理处定编6人，实有职工6人。负责文化公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁。

　　随州市文化公园管理处为随州市民提供一个良好的休闲的场所。对公园管护绿化区精心养护，对公园基础设施进行维修维护，对公园园区环境卫生进行管理。

　　第二部分 随州市文化公园管理处2020部门预算情况说明

　　一、2020部门预算收支情况说明

　　(一)部门收入预算情况

　　2020年预算收入451.31万元，其中：经费补助拨款25.7万元，与上年相比，没有增减变化;纳入预算管理的非税收入50万元，比上年减少17.6万元，减少26%;其他收入187.41万元，比上年减少28.09万元,减少13.03%。

　　(二)部门支出预算情况

　　2020年预算安排支出451.31万元，其中：一社会保障和就业支出8.36万元，比上年增减少1.3万元,减少13.46%;城乡社区事务432.18万元,比上增加30.07万元,增加7.45%;住房保障支出7.26,比上年增加0.52万元,增加7.71%。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2020年财政拨款支出75.7万元，其中：城乡社区事务75.7。(四)政府性基金情况

　　2020年本部门无政府性基金收支预算。

　　(五)国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　机关运行经费支出情况

　　2020年部门机关运行经费支出16.84万元。其中:办公费3.8万元，印刷费0.05万元，咨询1.03，水费0.4，电1.2邮电费1万元，差旅费3万元，培训费0.36万元,公务接待费0.36万元,工会经费2.2万元，福利费0.4万元,公务用车运行维护费2.55万元,其他商品和服务支出0.49万元。运行经费与上年减少1.51万元,减少8.22%。

　　(六)政府采购情况

　　2020年部门纳入政府采购预算资金9万元，安全服务9万元。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年“三公”经费预算2.91万元，比上年增加0万元，与上的相等。

　　公车运费用2.55万元，与上年相等。

　　业务招待费0.36万元，与上年相等

　　第三部分 随州市文化公园2020年部门预算表
 

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　文化公园没预算重点项目，不涉及重点项目绩效目标编制。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　三、机关事业单位医疗(2080505项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

　　五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。