随州市城市管理执法委员会
目 录
第一部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2020年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心概况
一、部门主要职责
1、负责贯彻执行数字化城管有关政策、规定和技术性规范。
2、负责研究制定数字化城管发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。
3、负责数字化城管方面科学技术的开发、应用及提档升级工作。
4、负责数字化城市管理的指挥协调和监督考核工作。
5、负责数字化城管的日常维护运行工作。
6、负责城管电话热线的设立、处理及日常运行工作。
7、负责指导各县、市、区及有关部门数字化城市管理的规划建设和监督考核工作。
8、负责完成上级交办的其他工作事项。
二、部门基本情况
随州市数字化城市管理监督指挥中心属于公益一类事业单位，人员编制10人，内设机构3个，分别为综合科、监督指挥科和考评管理科，实有在职正式职工8人。
第二部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年收入预算总额307.66万元，其中，财政拨款(补助)176.374万元，政府性基金财政拨款0万元，其他收入94.09万元，上年结转37.2万元。2020年收入预算总额比上年减少678.64万元，同比减少68.83%，主要是项目经费财政拨款比上年减少669万元。
(二)支出预算情况
2020年支出预算总额307.66万元，比上年减少678.64万元，同比减少68.83%。主要是项目支出减少637万元。
2020年支出预算总额307.66万元，其中，社会保障和就业14.23万元，医疗卫生4.1万元，城乡社区事务278.97万元，住房保障支出10.36万元。
2020年支出预算总额307.66万元，其中，人员支出104.57万元，公用支出28.02万元，项目支出175.07万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出总额176.37万元，比上年减少669.03万元，同比减少79.14%。原因是项目经费(财政拨款)减少637万元。
(四)政府性基金情况
2020年政府性基金预算总额0万元.
(五)国有资本经营预算情况
无，随州市数字化城市管理监督指挥中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2020年公用经费预算28.02万元，其中，办公费5.42万元，印刷费0万元，水费2万元，电费3.5万元，邮电费1.5万元，物业管理费0万元，差旅费2万元，维修费0万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.6万元，工会费1.5万元，公务车运行维护费5万元，其他商品和服务性支出0万元。
2020年公用经费预算28.02万元，比上年减少5.31万元，同比降低15.9%，主要原因是根据《随财函【2019】142号》文件精神，贯彻落实过紧日子的要求，我单位2020年公用经费预算压减15.9%。
(七)政府采购情况
2020年政府采购公共财政拨款预算103.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购服务预算100万元;比上年增加91万元，主要是项目支出增加100万元。
(八)国有资产占用情况
本部门2020年初资产总额241.22万元，其中流动资产39.74万元，同比减少8.03万元，占比减少16.81%，减少原因是本年财政应返还额度减少4.69万元，其他应收款减少3.34万元 ;固定资产398.8万元，同比增加12.32万元，占比增加3.19%，增加原因是2019年购买办公设备12.32万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年随州市数字化城市管理监督指挥中心“三公”经费年初预算安排4万元，与上年一致。其中：
因公出国(境)费0万元，与上年持平。
公务接待费0.6万元，与上年持平。
公务用车运行维护费3.4万元，与上年持平。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分 随州市数字化城市管理监督指挥中心2020年部门预算表
| 部门公开表1 | |||
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 176.37 | 一般公共服务 | |
| (一)公共预算财政拨款(补助) | 176.37 | 外交 | |
| 经费拨款（补助） | 176.37 | 国防 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||
| 上级专项转移支付 | 教育 | ||
| (二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||
| 二、事业收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 三、其他收入 | 94.09 | 社会保障和就业 | 14.23 |
| 四、纳入专户管理的非税收入 | 社会保险基金支出 | ||
| 医疗卫生 | 4.10 | ||
| 环境保护 | |||
| 城乡社区事务 | 278.97 | ||
| 农林水事务 | |||
| 交通运输 | |||
| 资源勘探信息等事务 | |||
| 商业服务业等事务 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 10.36 | ||
| 粮食安全物资储备事务 | |||
| 国有资本经营支出 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||
| 预备费 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性支出 | |||
| 债务还本支出 | |||
| 债务付息支出 | |||
| 债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 270.46 | 本年支出合计 | 307.66 |
| 对附属单位补助支出 | |||
| 五、上年结转 | 37.20 | 事业单位经营支出 | |
| (一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
| (二)其他结转 | 37.20 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 307.66 | 支 出 总 计 | 307.66 |
| 部门公开表2 | |||||||||||
| 收入预算总表 | |||||||||||
| 填报单位：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 合 计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
| 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
| 307.66 | 176.37 | 176.37 | 94.09 | 37.20 | 37.20 | ||||||
| 部门公开表3 | |||||||||||
| 支出预算总表 | |||||||||||
| 填报单位：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
| 科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||||
| 合计 | 307.66 | 132.59 | 104.57 | 28.02 | 175.07 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | |||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 278.97 | 103.90 | 75.88 | 28.02 | 175.07 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 278.97 | 103.90 | 75.88 | 28.02 | 175.07 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 278.97 | 103.90 | 75.88 | 28.02 | 175.07 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | |||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | |||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | |||||||
| 部门公开表4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 填报单位：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、财政拨款 | 176.37 | 一般公共服务 | |||
| (一)一般公共预算财政拨款 | 176.37 | 外交 | |||
| 经费拨款（补助） | 176.37 | 国防 | |||
| 纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||
| 教育 | |||||
| （二）政府性基金收入 | 科学技术 | ||||
| （三）上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 9.70 | 9.70 | ||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 医疗卫生 | 4.10 | 4.10 | |||
| 环境保护 | |||||
| 城乡社区事务 | 152.21 | 152.21 | |||
| 农林水事务 | |||||
| 交通运输 | |||||
| 资源勘探信息等事务 | |||||
| 商业服务业等事务 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 10.36 | 10.36 | |||
| 粮食安全物资储备事务 | |||||
| 国有资本经营支出 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 176.37 | 本年支出合计 | |||
| 对附属单位补助支出 | |||||
| 事业单位经营支出 | |||||
| 上缴上级支出 | |||||
| 结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 176.37 | 支 出 总 计 | |||
| 部门公开表5 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | |||
| 支出功能分类 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 176.37 | 76.37 | 100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.70 | 9.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.70 | 9.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.10 | 4.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 152.21 | 52.21 | 100.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 152.21 | 52.21 | 100.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 152.21 | 52.21 | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.36 | 10.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.36 | 10.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.87 | 1.87 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.46 | 1.46 | |
| 部门公开表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | |||
| 支出功能分类 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计 | 76.37 | 72.37 | 4.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.70 | 9.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.70 | 9.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70 | 9.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.10 | 4.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 52.21 | 48.21 | 4.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 52.21 | 48.21 | 4.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 52.21 | 48.21 | 4.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.36 | 10.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.36 | 10.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.87 | 1.87 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.46 | 1.46 | |
| 部门公开表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位:万元 | |||
| 支出经济分类 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计 | 76.37 | 72.37 | 4.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 72.37 | 72.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.14 | 30.14 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.89 | 5.89 | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.51 | 15.51 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.70 | 9.70 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.10 | 4.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.40 | 3.40 | |
| 部门公开表7 | |||||
| 三公经费预算表 | |||||
| 填报单位：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | |||||
| 三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | ||
| 合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
| 4.00 | 0.60 | 3.40 | 3.40 | ||
| 部门公开表8 | ||||||||
| 政府性基金预算表 | ||||||||
| 填报单位：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
| 预算09表 | |
| 市数字化城管监督指挥中心2020年财政专项支出预算表 | |
| 表九 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 175.0700 |
| 电信公司后台运营租赁费及坐席人员工资 | 112.2400 |
| 数字城管信息采集监督员服务外包费 | 62.8300 |
| 政府采购预算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | ||
| 总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 合计 | 40 | 103.40 | 103.40 | |||||
| 307019 | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 40 | 103.40 | 103.40 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 鼓粉盒 | 6 | 只 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 车辆加油服务 | 1 | 年 | 3.40 | 3.40 | |
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 年 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 木制台、桌类 | 3 | 个 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 其他椅凳类 | 3 | 个 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 生活用电器 | 3 | 个 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 数字城管信息采集监督员服务外包费 | 其他服务 | 1 | 年 | 50.00 | 50.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 1 | 年 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 记账服务 | 1 | 年 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 电信公司后台运营租赁费及坐席人员工资 | 其他租赁服务 | 1 | 年 | 50.00 | 50.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 木质柜类 | 3 | 个 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 复印纸 | 10 | 箱 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 多功能一体机 | 1 | 台 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 计算机设备 | 1 | 台 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 销毁设备 | 1 | 个 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 其他材质架类 | 3 | 个 | |||
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
| 附件7： | ||||||||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 部门（单位） 名称 | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 | |||||||||
| 填报人 | 理萌 | 联系电话 | 13872852899 | |||||||
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||||
| 2019 年 | 2018 年 | |||||||||
| 收入构成 | 财政拨款 | 176.37 | 65.21% | 845.4 | 0 | |||||
| 其他资金 | 94.09 | 34.79% | 121.14 | 0 | ||||||
| 合计 | 270.46 | 100.00% | 966.54 | 0 | ||||||
| 支出构成 | 基本支出 | 132.59 | 43.10% | 174.3 | 0 | |||||
| 项目支出 | 175.07 | 56.90% | 812 | 0 | ||||||
| 合计 | 307.66 | 100.00% | 986.3 | 0 | ||||||
| 部门职能概述 | 1、负责贯彻执行数字化城管的有关政策、规定和技术性规范。 2、负责研究制定数字化城管发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。 3、负责数字化城管方面科学技术的开发、应用及提档升级工作。 4、负责数字化城市管理的的指挥协调和监督考核工作。 5、负责数字化城管的日常维护运行工作。 6、负责城管电话热线的设立、处理及日常运行工作。 7、负责指导各县、市、区及有关部门数字化城市管理的规划建设和监督考核工作。 8、负责完成上级交办的其他工作事项。 |
|||||||||
| 年度工作任务 | 1.完成2020年城管执法委下达计划任务； 2.数字平台案件采集、处理、考核、信息化建设及日常维护管理； 3.其他中心工作（精准扶贫、党建、综治、等）； |
|||||||||
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |||||
| 数字城管信息采集监督员服务外包项目 | 常年性项目 | 50万元/年 | 50 | 服务外包信息采集费 | ||||||
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||||
| 大力拓展数字城管综合平台功能与作用，全面提升城市管理工作效能。 | 1：围绕目标任务，扎实推进数字化城市管理工作；2：做好12319城管热线处理转办工作； 3：加大管理力度，强化依法行政能力； 4:做好案件信息采集工作，提高案件质量 5：做好数字城管平台运行、维护 、考核等工作。 | |||||||||
| 长期目标1： | 提高城市管理水平，有效整合城市管理资源，逐步实现城市管理科学化、精细化 | |||||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 案件处置率 | 达标 | 行业标准 | ||||||
| 质量指标 | 案件结案率 | 达标 | 行业标准 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 为民服务为宗旨 | 提高服务水平 | 行业标准 | ||||||
| 社会效益 | 整合执法管理资源 | 使执法过程更加规范化、透明化。科学化 | 行业标准 | |||||||
| 年度目标1： | 围绕目标任务，扎实推进数字化城市管理工作； | |||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
| 2018 年 | 2019 年 | |||||||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 案件上报数 | 33900件 | 43650件 | 46000件 | 历史标准 | ||||
| 质量 指标 | 结案数 | 26345件 | 42419件 | 45000件 | 历史标准 | |||||
| 效益指标 | 社会 效益 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | 历史标准 | ||||
| 年度目标2： | 做好案件信息采集工作，提高案件质量 | |||||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | |||||||||
| 2018 年 | 2019年 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 采集员采集信息数量达标 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||||
| 时效指标 | 案件流转时效达标 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过案件采集，加强城市管理问题上报、处理 | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术 | 行业标准 | ||||
| 备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。 | ||||||||||
二、重点项目绩效目标编制情况
| 项目申报表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 电信公司后台运营租赁费及坐席人员工资 | 项目编码 | 2020307019001 | ||||
| 项目主管部门 | 随州市城市管理执法委 | 项目执行单位 | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 | ||||
| 项目负责人 | 张发军 | 联系电话 | 13872860098 | ||||
| 单位地址 | 白云大道行政服务中心 | 邮政编码 | 441300 | ||||
| 项目属性 | |||||||
| 项目类型 | |||||||
| 起始年度 | 2020年 | 终止年度 | |||||
| 项目立项依据 | 文件随发改发[2014]32号 （本项目为延续性项目） | ||||||
| 项目实施方案 | 详见《随州市数字化城管系统项目硬件、集成、运营商合同》 | ||||||
| 项目总预算 | 项目当年预算 | 112.24 | |||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 电信租赁费2018年115万，2019年115万，2020年52.244万、坐席人员工资2018年20万，2019年20万，2020年20万 | ||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 112.24 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 112.24 | ||||||
| 非税资金拨款 | |||||||
| 上级专项转移支付拨款 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
| 城管执法信息费 | 城管执法信息费 | 信息网络及软件购置更新 | 43.34 | 合同 | |||
| 光纤使用费 | 光纤使用 | 信息网络及软件购置更新 | 2.40 | 合同 | |||
| 视频电路使用费 | 视频电路使用 | 信息网络及软件购置更新 | 2.00 | 合同 | |||
| 视频电路接入使用费 | 视频电路接入使用费 | 信息网络及软件购置更新 | 0.50 | 合同 | |||
| 各单位管理系统业务 | 各单位管理系统业务 | 信息网络及软件购置更新 | 4.00 | 合同 | |||
| 坐席人员工资 | 坐席人员工资 | 其他商品和服务支出 | 60.00 | 每年20万，2018-2020年三年共60万，参照12345市长热线坐席员标准 | |||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 绩效目标 | 大力拓展数字城管综合平台功能与作用，全面提升城市管理工作效能。 | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 为民服务为宗旨 | 提高服务水平 | 建立集电话、网络、媒体等一体化的公共服务平台 | ||
| 绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 整合执法管理资源 | 应用现代信息技术 | 使执法过程更加规范化、透明化、科学化 | ||
| 绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响目标 | 创建数字化城市管理综合指挥系统 | 多部门信息共享 | 提高城市管理和政府公共服务水平 | ||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 上报数 | 33900件 | 43650件 | 46000件 | 46000件 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 立案数 | 32013件 | 43093件 | 45500件 | 45500件 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 处置数 | 29691件 | 43093件 | 45500件 | 45500件 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 质量目标 | 结案数 | 26345件 | 42419件 | 45000件 | 45000件 |
| 项目申报表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目名称 | 数字化城管信息采集员服务外包 | 项目编码 | 2020307019002 | ||||
| 项目主管部门 | 随州市城市管理执法委员会 | 项目执行单位 | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 | ||||
| 项目负责人 | 张发军 | 联系电话 | 13872860098 | ||||
| 单位地址 | 随州市白云大道行政服务中心 | 邮政编码 | 441300 | ||||
| 项目属性 | 服务外包 | ||||||
| 项目类型 | 服务外包 | ||||||
| 起始年度 | 2017 | 终止年度 | |||||
| 项目立项依据 | |||||||
| 项目实施方案 | |||||||
| 项目总预算 | 50万元/年 | 项目当年预算 | 50万元/年 | ||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2018年50万元，2019年50万元 | ||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
| 合计 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 50.00 | ||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 50.00 | ||||||
| 非税资金拨款 | |||||||
| 上级专项转移支付拨款 | |||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
| 信息采集服务外包 | 信息采集服务外包 | 其他商品和服务支出 | 50 | 合同 | |||
| 项目采购 | |||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||
| 信息采集服务外包 | 1 | 50.00 | |||||
| 项目绩效总目标 | |||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||
| 绩效目标 | 按照《随州市数字化城市管理指挥手册》规定的内容和标准，以人工巡查的方式对城市事件动态问题及部件完好情况限时采集 | ||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 信息采集员采集信息数量 | 按时完成 | 上报有效案件达标 | ||
| 绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 案件流转时效 | 加强办案效率 | 随州市数字化城市管理指挥手册 | ||
| 绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过案件采集，加强城市管理问题上报、处理 | 应用现代信息技术 | 使执法过程更加规范化、透明化、科学化 | ||
| 年度绩效目标表 | |||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 信息采集员采集信息数量 | 33900件 | 43650件 | 46000件 | 46000件 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 采集上报立案数量 | 32013件 | 43093件 | 45000件 | 45000件 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 案件核查时效 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 随州市数字化城市管理指挥手册 |
| 绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 通过案件采集，加强城市管理问题上报、处理 | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术 | 使执法过程更加规范化、透明化、科学化 |
第五部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
三、机关事业单位医疗(2080505项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
扫一扫在手机上查看当前页面
