目 录

　　第一部分 随州市神农公园管理处(概况)

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 随州市神农公园管理处2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 随州市神农公园管理处2020年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分 随州市神农公园管理处2020年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 随州市神农公园管理处概况

　　一、部门主要职责

　　根据市编委《关于成立随州市神农公园管理处的通知》(随编发【2007】02号)文件精神，设立随州市神农公园管理处，隶属于市风景园林管理局。

　　二、部门基本情况

　　1、认真贯彻执行党和国家的方针政策， 结合公园实际， 制订有关管理规定和考核细则并负责组织实施各项工作。

　　2、负责神农公园、滨湖体育公园、回龙寺公园、季梁大道的绿化养护、基础设施维护、环境卫生管理和安全。

　　3、市机构编制委员会核定神农公园管理处人员编制数为12人，领导职数4个，其中：主任1名(正科级)、副主任2名(副科级)、工会主席1名(副科级)。

　　第二部分 随州市神农公园管理处2020年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　按财政部门统一安排编制2020年部门预算，市神农公园管理处2020年预算总收入1295.70万元，其中公共预算财政拨款96.6万元，纳入预算管理的非税收入600万元,。其他收入598.80比2019年预算总收入635.68万元增加660.02万元，增长比例103.82%，增长的主要原因是：单位绿化养护管护面积增加，非税收入增加，经费不足。

　　(二)支出预算情况

　　2020年预算总支出1295.70万元。其中社会保障就业支出19.46万元，医疗卫生支出6.95万元、城乡社区事务支出1254.9万元，住房保障支出14.39万元。2019年预算总支出635.68万元。其中社会保障就业支出19.49万元，医疗卫生支出5.62万元、城乡社区事务支出596.98万元，住房保障支出13.59万元。相比较，总支出增加600.02万元，同比增长103.82%，增长的主要原因是：单位绿化养护管护面积增加，经费不足。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2020年财政预算拨款共计1295.70万元，比2019年财政预算拨款635.68万元增加600.02万元，增长比例103.82%，增长的主要原因：一是2020年填有其他收入598.80万元，2019年填入非税收入600万元。

　　(四)政府性基金情况

　　2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(五)国有资本经营预算情况

　　2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　(六)机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年公用经费58.96万元，包括办公费0.66万元、印刷费0.18万元、水费1.6万元、电费1.08万元、邮电费0.48万元、维护费0.11万元、差旅费4.1万元、培训费2万元、工会经费1.75万元、福利费5万元、劳务费9万元、公务车维修维护3万元、预备费及预留费30万元;2019年公用经费30万元。包括办公费0.55万元、印刷费0.1万元、水费1.39万元、电费18.95万元、邮电费0.48万元、取暖费0.1万元、物业管理费0.1万元、维护费0.11万元、差旅费0.5万元、会议费0.15万元、培训费0.5万元、公务接待费0.61万元、工会经费5.1万元、福利费0.4万元、其他费用0.96万元。2020年日常公务经费预算比2019年增加28.96万元，同期相比增加49.11%，主要原因是干部职务变动。

　　(七)政府采购情况

　　2020年部门纳入政府采购预算资金100万元，绿化养护对外承包100万元。

　　(八)国有资产占用情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年随州市神农公园管理处“三公”经费无安排

　　第三部分 随州市神农公园管理处2020年部门预算表
 

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

神农公园根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对表中相关指标设置情况进行说明。

　　公开本部门重点项目绩效目标表，并对相关指标设置情况进行说明。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　三、机关事业单位医疗(2080505项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

　　五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。