目 录

　　第一部分 随州市绿化管理处(概况)

　　第二部分 随州市绿化管理处2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 随州市绿化管理处2020年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分 随州市绿化管理处2020年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 绿化管理处概况

　　随州市绿化管理处组建于2009年9月(随编发[2009]14号)，隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位，定编7名。现有干部职工180人(其中在职职工108人，退休人员72人)。

　　主要职责是：负责除白云公园管理处及神农公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护，环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。

　　第二部分 绿化管理处2020部门预算情况说明

　　一、2020部门预算收支情况说明

　　(一)部门收入预算情况

　　2020年预算收入为1586.84万元，其中：经费补助拨款104.4万元，与上年相比，没有增减变化;纳入预算管理的非税收入920万元，比上年增加852万元，增加92%;其他收入522.44万元，比上年减少467.94万元,减少52%。主要原因是其他收入调入非常税收入。

　　(二)部门支出预算情况

　　2020年预算安排支出1586.84万元，其中：社会保障和就业支出12.28万元，比上年增加0.31万元,增加4.13%，住房保障支出8.85万元,比上年增加0.52万元,增加5%。医疗支出4.27万元，比上年增加0.82，比上年增加19%。主要原因是缴费基数发生变化导致。城乡社区事务支出1561.44万元,比上增加382.41万元,增加24%，主要原因是管护面积增加，管护成本预算成本增加。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2020年财政拨款预算支出1064.40万元，其中：城乡社区事务1039万元，住房保障支出8.85万元, 社会保障和就业 12.28万元,医疗卫生4.27万元。

　　(四)政府性基金情况

　　2020年政府性基金收入40万元，支出40万元。

　　(五)国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　(六)机关运行经费支出情况

　　2020年部门机关运行经费预算支出18.64万元。其中:办公费2.0万元，邮电费0.28万元，差旅费3万元，培训费2.92万元,水费0.77万元,电费0.63万元，会议费0.35万元，工会经费1.07万元，福利费3.76万元,公务接待0.36万元，劳务费3.5万元。运行经费与上年增加0.14万元,增加0.07%。变化原因主要是增加劳务经费支出。

　　(七)政府采购情况

　　2020年部门纳入政府采购预算资金183.84万元，其中设备购置33.84万元,绿化养护服务150万元。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年市绿化管理处“三公”经费年初预算安排0.36万元。其中：

　　因公出国(境)费0万元，与上年持平;

　　公务接待费0.36万元;

　　公务用车运行维护费0万元(列入项目支出);

　　公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　第三部分 随州市绿化管理处2020年部门预算表
 

部门公开表1
收支预算总表
填报单位：随州市绿化管理处			单位：万元
收      入
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	1,064.40	一般公共服务
(一)公共预算财政拨款(补助)	1,024.40	外交
经费拨款（补助）	104.40	国防
纳入预算管理的非税收入	920.00	公共安全
上级专项转移支付		教育
(二)政府性基金收入	40.00	科学技术
二、事业收入		文化旅游体育与传媒支出
三、其他收入	522.44	社会保障和就业	12.28
四、纳入专户管理的非税收入		社会保险基金支出
		医疗卫生	4.27
		环境保护
		城乡社区事务	1,561.44
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	8.85
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	1,586.84	本年支出合计	1,586.84
		对附属单位补助支出
五、上年结转		事业单位经营支出
(一)财政拨款结转		上缴上级支出
(二)其他结转		结转下年
收  入  总  计	1,586.84	支  出  总  计	1,586.84

 

部门公开表2
收入预算总表
填报单位：随州市绿化管理处									单位：万元
合  计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付					小计	上年财政拨款结转	其他结转
1586.84	1024.40	104.40	920.00	0.00	40.00	0.00	0.00	522.44	0.00	0.00	0.00

 

部门公开表3
支出预算总表
填报单位：随州市绿化管理处									单位：万元
支出功能分类		合  计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科功能科目编码	功能科目名称		小计	人员支出	公用支出
	合计	1586.84	136.84	118.20	18.64	1450.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1561.44	111.44	92.80	18.64	1450.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1546.42	96.42	77.78	18.64	1450.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1546.42	96.42	77.78	18.64	1450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

部门公开表4
财政拨款收支预算总表
填报单位：随州市绿化管理处					单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	1,064.40	一般公共服务	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算财政拨款	1,024.40	外交	0.00	0.00	0.00
经费拨款（补助）	104.40	国防	0.00	0.00	0.00
纳入预算管理的非税收入	920.00	公共安全	0.00	0.00	0.00
		教育	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金收入	40.00	科学技术	0.00	0.00	0.00
（三）上级专项转移支付	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
二、财政拨款结转	0.00	社会保障和就业	12.28	12.28	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生	4.27	4.27	0.00
		环境保护	0.00	0.00	0.00
		城乡社区事务	1,039.00	999.00	40.00
		农林水事务	0.00	0.00	0.00
		交通运输	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等事务	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	8.85	8.85	0.00
		粮食安全物资储备事务	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营支出	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,064.40	本年支出合计	1,064.40	1,024.40	40.00
		对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
		事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00
		上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
		结转下年
收  入  总  计	1,064.40	支  出  总  计	1,064.40	1,024.40	40.00

 

部门公开表5
一般公共预算支出表
填报单位：随州市绿化管理处												单位:万元
支出功能分类				预算数
科目编码	科目名称			合计					基本支出			项目支出
	合计			1024.40					104.40			920.00
208	社会保障和就业支出			12.28					12.28			0.00
20805	行政事业单位养老支出			12.28					12.28			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.21					10.21			0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2.07					2.07			0.00
210	卫生健康支出			4.27					4.27			0.00
21011	行政事业单位医疗			4.27					4.27			0.00
2101102	事业单位医疗			4.27					4.27			0.00
212	城乡社区支出			999.00					79.00			920.00
21201	城乡社区管理事务			1.22					1.22			0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）			1.22					1.22			0.00
21205	城乡社区环境卫生			997.78					77.78			920.00
2120501	城乡社区环境卫生			997.78					77.78			920.00
221	住房保障支出			8.85					8.85			0.00
22102	住房改革支出			8.85					8.85			0.00
2210201	住房公积金			7.32					7.32			0.00
2210202	提租补贴			1.53					1.53			0.00
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市绿化管理处											单位:万元
支出功能分类						预算数
科目编码			科目名称			合计		人员支出			公用支出
			合计			104.40		104.40			0.00
208			社会保障和就业支出			12.28		12.28			0.00
20805			行政事业单位养老支出			12.28		12.28			0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.21		10.21			0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			2.07		2.07			0.00
210			卫生健康支出			4.27		4.27			0.00
21011			行政事业单位医疗			4.27		4.27			0.00
2101102			事业单位医疗			4.27		4.27			0.00
212			城乡社区支出			79.00		79.00			0.00
21201			城乡社区管理事务			1.22		1.22			0.00
2120101			行政运行（城乡社区管理事务）			1.22		1.22			0.00
21205			城乡社区环境卫生			77.78		77.78			0.00
2120501			城乡社区环境卫生			77.78		77.78			0.00
221			住房保障支出			8.85		8.85			0.00
22102			住房改革支出			8.85		8.85			0.00
2210201			住房公积金			7.32		7.32			0.00
2210202			提租补贴			1.53		1.53			0.00
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市绿化管理处										单位:万元
支出经济分类					预算数
科目编码		科目名称			合计		人员支出			公用支出
		合计			104.40		104.40			0.00
301		工资福利支出			104.40		104.40			0.00
30101		基本工资			33.96		33.96			0.00
30102		津贴补贴			5.51		5.51			0.00
30107		绩效工资			14.26		14.26			0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			10.21		10.21			0.00
30109		职业年金缴费			2.07		2.07			0.00
30112		其他社会保障缴费			5.49		5.49			0.00
30113		住房公积金			7.32		7.32			0.00
30199		其他工资福利支出			25.58		25.58			0.00

 

部门公开表7
三公经费预算表
填报单位：随州市绿化管理处
三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车
			合计	运行维护费	购置费

 

部门公开表8
政府性基金预算表
填报单位：随州市绿化管理处							单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	延续性项目	新增性项目
	合计	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00

 

	预算09表
绿化处2020年财政专项支出预算表
表九	单位：万元
项目	预算数
合计	1,450.0000
城市基础设施维护	270.0000
大树修剪	40.0000
以钱养事经费	1,140.0000

 

政府采购预算表
								单位：万元
科目编码	科目名称	项目名称	主要采购品目	数量	计量单位	资金来源
						总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		合计		4		0.00	0.00	0.00
301004004		随州市绿化管理处		4		0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	商品和服务支出	多功能一体机	2	台	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	商品和服务支出	文印设备	2	台	0.00	0.00	0.00

 

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

绿化管理处根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对表中相关指标设置情况进行说明。

 

部门整体绩效目标表

合计

支出构成

部门职能概述

年度工作任务

部门整绩效目标

部门整体指标

基本支出经费

项目支出经费

效果指标

基本支出

项目支出

产出数量指标

产出质量指标

产出进度指标

产出成本指标

数量指标

质量指标

经济效益指标

生态效益指标

随州市绿化管理处管理处属全额拨款的事业单位，现有干部职工180人（其中在职职工108人，退休人员72人）。     主要职责是：负责除白云公园管理处及神农公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护，环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。

、投资28万元对苗木病虫害视不同情况多管齐下采取叶面喷洒、树干注射、地下埋药灯方式治理，有效地遏制苗木的病虫害积极应对干旱少雨的天气，投入水车600余台次，人力800次 。        2、投入苗木补植资金31万元，补植了缺损、死亡苗木。 3、投入设施维护资金15.67余万元，维修公厕、垃圾桶，景观灯，健身器材，大理石等硬化路面，电缆线，砌围墙等。4、节日摆花22.67万元，摆放草花3万余盆。

绿化环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的生活休闲环境

在职人员控制率

绩效目标的合理性

预算的完整性

“三公”经费变动率

1、苗木成活率达到95%以上。2、各类设施的完好率达到93%以上。

提高养护标准

拉动周边经济增长

造绿水青山，建美好家园

造优美环境，赢得市民好评

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　绿化管理处没预算重点项目，不涉及重点项目绩效目标编制。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指财政拨款收入外，上级拨付资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

　　四、其他支出：城乡社区支出，指除日常支出外，为园林绿化养护，基础设施维护，环境卫生管护等工作发生的支出。

　　五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。