随州市城市管理执法委员会
目 录
第一部分 随州市城管执法局机动大队(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市城管执法局机动大队2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分随州市城管执法局机动大队2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府采购预算表
第四部分 随州市城管执法局机动大队2020年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市城管执法局机动大队概况
一、部门主要职责
1、负责城市管理巡逻和突发事件应急反应处理等工作。
2、负责配合城市环境综合整治和综合执法工作。
3、负责完成上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
市城管执法局渣土大队属于公益一类事业单位，人员编制20人，内设机构4个，分别是：综合科、一中队、二中队、三中队;实有人员16人，其中，在职12人，临时工4人。
第二部分 随州市城管执法局机动大队2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年收入预算总额231万元，其中，财政拨款(补助)160.41万元，政府性基金财政拨款0万元，其他收入58.52万元，上年结转12.07万元。2020年收入预算总额比上年增加2.79万元，同比增长1.22%，主要是其他收入比上年增加9万元。
(二)支出预算情况
2020年支出预算总额231万元，比上年增加2.79万元，同比增长1.22%。主要是人员支出增加8万元。
2020年支出预算总额231万元，其中，社会保障和就业24.23万元，医疗卫生8.56万元，城乡社区事务176.35万元，住房保障支出21.86万元。
2020年支出预算总额231万元，其中，人员支出179.43万元，公用支出51.57万元，项目支出0万元。
(三)财政拨款支出情况2020年财政拨款支出总额160.41万元，比上年增加13.51万元，同比增加9.19%。原因是本年增加人员经费预算1人。
(四)政府性基金情况
2020年政府性基金预算总额0万元.
(五)国有资本经营预算情况
无，随州市城管执法局机动大队2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2020年公用经费预算51.57万元，其中，办公费6万元，印刷费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费2万元，物业管理费2万元，差旅费1万元，维修费140万元，会议费1万元，培训费2万元，公务接待费1.1万元，工会费1.5万元，公务车运行维护费5万元，其他商品和服务性支出0万元。
2020年公用经费预算51.57108万元，比上年减少4.66万元，同比降低8.29%，主要原因根据《随财函【2019】142号》文件精神，贯彻落实过紧日子的要求，我单位2020年公用经费预算压减8.29%。
(七)政府采购情况
2020年政府采购公共财政拨款预算5.1万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算2.1万元，比上年减少6.88万元，同比下降57.4 %。
(八)国有资产占用情况
本部门2020年初资产总额30.76万元，其中流动资产12.07万元，同比减少26.12万元，占比减少68.74%，减少原因是本年财政应返还额度减少26万元 ;固定资产31.09万元，同比增加12.83万元，占比增加70.26%，增加原因是2019年购买2辆执法车。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年随州市城管执法局机动大队“三公”经费年初预算安排6.2万元，与上年相比增加1.1万元。其中：
因公出国(境)费0万元，与上年持平。
公务接待费1.1万元，与上年持平。
公务用车运行维护费5.1万元，同比增加1.1万元。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分 市城管执法局机动大队2020年部门预算表
| 部门公开表1 | |||
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位：随州市城市管理综合执法局机动大队 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 160.41 | 一般公共服务 | |
| (一)公共预算财政拨款(补助) | 160.41 | 外交 | |
| 经费拨款（补助） | 160.41 | 国防 | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||
| 上级专项转移支付 | 教育 | ||
| (二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||
| 二、事业收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 三、其他收入 | 58.52 | 社会保障和就业 | 24.23 |
| 四、纳入专户管理的非税收入 | 社会保险基金支出 | ||
| 医疗卫生 | 8.56 | ||
| 环境保护 | |||
| 城乡社区事务 | 176.35 | ||
| 农林水事务 | |||
| 交通运输 | |||
| 资源勘探信息等事务 | |||
| 商业服务业等事务 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||
| 住房保障支出 | 21.86 | ||
| 粮食安全物资储备事务 | |||
| 国有资本经营支出 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||
| 预备费 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性支出 | |||
| 债务还本支出 | |||
| 债务付息支出 | |||
| 债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 218.93 | 本年支出合计 | 231.00 |
| 对附属单位补助支出 | |||
| 五、上年结转 | 12.07 | 事业单位经营支出 | |
| (一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
| (二)其他结转 | 12.07 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 231.00 | 支 出 总 计 | 231.00 |
| 部门公开表2 | |||||||||||
| 收入预算总表 | |||||||||||
| 填报单位：随州市城市管理综合执法局机动大队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 合 计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
| 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
| 231.00 | 160.41 | 160.41 | 58.52 | 12.07 | 12.07 | ||||||
| 部门公开表3 | |||||||||
| 支出预算总表 | |||||||||
| 填报单位：随州市城市管理综合执法局机动大队 | 单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||
| 科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
| 合计 | 231.00 | 231.00 | 179.43 | 51.57 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 176.35 | 176.35 | 124.78 | 51.57 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 176.35 | 176.35 | 124.78 | 51.57 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 176.35 | 176.35 | 124.78 | 51.57 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | |||||
| 2210202 | 提租补贴 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | |||||
| 2210203 | 购房补贴 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | |||||
| 部门公开表4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 填报单位：随州市城市管理综合执法局机动大队 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、财政拨款 | 160.41 | 一般公共服务 | |||
| (一)一般公共预算财政拨款 | 160.41 | 外交 | |||
| 经费拨款（补助） | 160.41 | 国防 | |||
| 纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||
| 教育 | |||||
| （二）政府性基金收入 | 科学技术 | ||||
| （三）上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 20.12 | 20.12 | ||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 医疗卫生 | 8.56 | 8.56 | |||
| 环境保护 | |||||
| 城乡社区事务 | 109.87 | 109.87 | |||
| 农林水事务 | |||||
| 交通运输 | |||||
| 资源勘探信息等事务 | |||||
| 商业服务业等事务 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 21.86 | 21.86 | |||
| 粮食安全物资储备事务 | |||||
| 国有资本经营支出 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 160.41 | 本年支出合计 | |||
| 对附属单位补助支出 | |||||
| 事业单位经营支出 | |||||
| 上缴上级支出 | |||||
| 结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 160.41 | 支 出 总 计 | |||
| 部门公开表5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 填报单位：随州市城市管理综合执法局机动大队 | 单位:万元 | |||||
| 支出功能分类 | 预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 160.41 | 160.41 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.12 | 20.12 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.12 | 20.12 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.12 | 20.12 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.56 | 8.56 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 109.87 | 109.87 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 109.87 | 109.87 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 109.87 | 109.87 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 21.86 | 21.86 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.86 | 21.86 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 4.13 | 4.13 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 3.06 | 3.06 | |||
| 部门公开表6 | ||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||
| 填报单位：随州市城市管理综合执法局机动大队 | 单位:万元 | |||||
| 支出功能分类 | 预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | ||
| 合计 | 160.41 | 150.91 | 9.50 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.12 | 20.12 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.12 | 20.12 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.12 | 20.12 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 8.56 | 8.56 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 109.87 | 100.37 | 9.50 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 109.87 | 100.37 | 9.50 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 109.87 | 100.37 | 9.50 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 21.86 | 21.86 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.86 | 21.86 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 4.13 | 4.13 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 3.06 | 3.06 | |||
| 部门公开表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位：随州市城市管理综合执法局机动大队 | 单位:万元 | |||
| 支出经济分类 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计 | 160.41 | 150.91 | 9.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | 150.91 | 150.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.62 | 58.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.05 | 13.05 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.89 | 35.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.12 | 20.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.56 | 8.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.67 | 14.67 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.50 | 9.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.30 | 3.30 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.10 | 5.10 | |
| 部门公开表7 | |||||
| 三公经费预算表 | |||||
| 填报单位：随州市城市管理综合执法局机动大队 | |||||
| 三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | ||
| 合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
| 6.20 | 1.10 | 5.10 | 5.10 | ||
| 部门公开表8 | ||||||||
| 政府性基金预算表 | ||||||||
| 填报单位：随州市城市管理综合执法局机动大队 | 单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
| 预算09表 | ||||||||||
| XX部门XX年财政专项支出预算表 | ||||||||||
| 表九 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 预算数 | |||||||||
| 政府采购预算表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | ||||
| 总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
| 合计 | 79 | 5.10 | 5.10 | |||||||
| 307018 | 随州市城市管理综合执法局机动大队 | 79 | 5.10 | 5.10 | ||||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 鼓粉盒 | 10 | 个 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 复印机 | 1 | 台 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 车辆加油服务 | 1 | 年 | 3.00 | 3.00 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 年 | 2.10 | 2.10 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 木制台、桌类 | 15 | 个 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 生活用电器 | 4 | 个 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | 1 | 年 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 一般会议服务 | 1 | 年 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 记账服务 | 1 | 年 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 木骨架沙发类 | 2 | 个 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 增值电信服务 | 1 | 年 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 复印纸 | 20 | 箱 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 其他柜类 | 5 | 个 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 多功能一体机 | 1 | 台 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 计算机设备 | 3 | 台 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 其他材质架类 | 10 | 个 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 其他专业技术服务 | 1 | 年 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 商品和服务支出 | 房屋修缮 | 1 | 年 | |||||
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
| 附件7： | |||||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 部门（单位） 名称 | 随州市城管执法局机动大队 | ||||||
| 填报人 | 联系电话 | ||||||
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
| 2019 年 | 2018 年 | ||||||
| 收入构成 | 财政拨款 | 160.41 | 73% | 146.99 | 0 | ||
| 其他资金 | 58.52 | 27% | 49.51 | 0 | |||
| 合计 | 218.93 | 100% | 196.5 | 0 | |||
| 支出构成 | 基本支出 | 231 | 100% | 228.21 | 0 | ||
| 项目支出 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
| 合计 | 231 | 100% | 228.21 | 0 | |||
| 部门职能概述 | 1.负责城市管理巡逻和突发事件应急反应处理等工作； 2.负责配合城市环境综合整治和综合执法工作； 3. 负责完成上级交办的其他工作. | ||||||
| 年度工作任务 | 1.治理占道经营。要采取“以点扩面、巩固提升”和“治守结合、严管规范”的措施，按照“先大街后小巷、先城区后郊区”的原则，采取告知、整治、巡查、巩固、规范相结合的措施，联合交警、工商、食药等部门，组织专班，集中力量，对占道经营实施综合治理； 2.治理违法建设。始终坚持逢建必查、逢违必拆的钢纪铁律，始终保持对违法建设的高压态势，对管控区域、重点地段、规定岗位实行无间隔、不间断巡查，对违法建设实行零容忍、严查处，始终保持规划管控“铁板一块”，坚决维护城乡规划的权威性和严肃性； 3.治理油烟噪声污染。按照“主干道严禁、次干道严控、背街小巷规范”的原则，确定夜市烧烤摊点经营地点和上市、收市时间，确保夜市经营做到按时收市不扰民、清洗不过夜，全面完成电气烧烤炉和油烟净化设备的推广普及工作；加强巡查，强力管控，对夜间施工噪声污染实施严管重罚，确保还“静”于民。 | ||||||
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
| 无 | 无 | 0 | 0 | 无 | |||
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年） | 年度目标 | |||||
| 目标1：加强城南新区主次干道市容秩序整治 目标2：加强城南新区综合执法力度 目标3：探索城南新区城市管理新途径 | 目标1：治理城南新区占道经营 目标2：治理城南新区违法建设 目标3：治理城南新区油烟噪声污染 | ||||||
| 长期目标1： | 加强城南新区主次干道市容秩序整治。 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | 辖区纳入监管的主次干道（条） | 10条 | 行业标准 | |||
| 数量 指标 | 取缔出门出窗经营率 | 100% | 行业标准 | ||||
| 数量 指标 | 取缔夜市占道经营率 | 100% | 行业标准 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区市民对市容秩序满意度 | 95% | 行业标准 | |||
| 长期目标2： | 加强城南新区综合执法力度。 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | 辖区园林绿化监管率 | 100% | 行业标准 | |||
| 数量 指标 | 辖区环境卫生监管率 | 100% | 行业标准 | ||||
| 数量 指标 | 辖区市政设施监管率 | 100% | 行业标准 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 施工工地夜间噪声污染监管率 | 100% | 行业标准 | |||
| 环境效益指标 | 辖区夜市油烟监管率 | 100% | 行业标准 | ||||
| 长期目标3： | 探索城南新区城市管理新途径 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | 推进“城管进社区”，联合共同管理的社区 | 5个 | 行业标准 | |||
| 数量 指标 | 临街单位（门店）“门前三包”岗位设置 | 25个 | 行业标准 | ||||
| 质量 指标 | 临街单位（门店）“门前三包”达标率 | 100% | 行业标准 | ||||
| 环境效益指标 | 辖区居民对居住环境满意度 | 95% | 行业标准 | ||||
| 年度目标1： | 治理城南新区占道经营。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2018 年 | 2019 年 | ||||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 确定重点路段和区域 | 0 | 0 | 10个 | 行业标准 | |
| 数量 指标 | 临街出门出窗经营占比 | 6% | 4% | 2% | 行业标准 | ||
| 数量 指标 | 夜市占道经营占比 | 8% | 6% | 2% | 行业标准 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区市民对市容秩序满意度 | 90% | 90% | 95% | 行业标准 | |
| 年度目标2： | 治理违法建设。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2018 年 | 2019 年 | ||||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 违规建筑处罚率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | |
| 数量 指标 | 违规建筑拆除率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违规建筑存量率 | 4% | 3% | 2% | 行业标准 | |
| 年度目标3： | 治理油烟噪声污染。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2018 年 | 2019 年 | ||||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 跟踪监管建筑工地 | 5个 | 5个 | 5个 | 行业标准 | |
| 数量 指标 | 跟踪监管餐饮、夜市 | 10个 | 10个 | 10个 | 行业标准 | ||
| 数量 指标 | 确定夜市烧烤摊点经营地点 | 5个 | 5个 | 5个 | 行业标准 | ||
| 数量 指标 | 规定夜市上市、收市时间 | 有 | 有 | 有 | 行业标准 | ||
| 环境效益指标 | 辖区居民对油烟噪声反映率 | 5% | 5% | 2% | 行业标准 | ||
| …… | |||||||
| 备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。 | |||||||
二、重点项目绩效目标编制情况
本年度没有重点项目支出。
第五部分 名词解释
一、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
三、机关事业单位医疗(2080505项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
扫一扫在手机上查看当前页面
