2020年部门预算公开

　　目 录

　　第一部分 随州市城市管理综合执法局规划分局(概况)

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 随州市城市管理综合执法局规划分局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 随州市城市管理综合执法局规划分局2020年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、财政专项支出预算表

　　十、政府采购预算表

　　第四部分 随州市城市管理综合执法局规划分局2020年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况说明

　　二、项目绩效目标编制情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 随州市城市管理综合执法局规划分局概况

　　一、部门主要职责

　　(一)负责贯彻执行规划管理有关方针、政策和法律、法规、规章。

　　(二)负责研究制定年度计划及实施细则，经批准后贯彻落实。

　　(三)负责中心城区(不包括曾都区、高新区的规划管控区域)经省人民政府批准的城市规划管理方面的相对集中行政处罚权工作。

　　(四)负责完成上级交办的其他工作事项。

　　二、部门基本情况

　　根据随州市机构编制委员会(随编发[2014]64号)文件，设置随州市城市管理综合执法局规划分局为正科级单位，人员编制40名，实有人数40名，其中领导职数1正3副。共设置综合科、法规科、拆违应急中队、东城中队、西城中队、南郊中队、北郊中队、城南新区中队8个内设机构。

　　第二部分 随州市城市管理综合执法局规划分局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　按财政部门统一安排编制2020年部门预算，市城管综合执法局规划分局2020年预算总收入507.81万元，其中公共预算财政拨款354.03万元，上年结转153.78万元。与2019年度预算收入总额501.07万元相比增加了6.74万元，增加比例1.35%。主要原因是增加了医疗卫生及城乡社区事务等收入部分。

　　(二)支出预算情况

　　2020年预算总支出507.81万元，其中：人员支出396.6万元(包含社会保障和就业支出51.44万元、医疗卫生支出18.93万元、城乡社区支出278.27万元、住房保障支出47.96万元)，公用支出111.21万元(含城乡社区支出111.21万元)。与2019年预算支出总额501.07万元相比增加了6.74万元，增加比例1.35%。主要原因是增加了医疗卫生及城乡社区事务等人员支出部分。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2020年分局财政拨款预算总收入354.03万元，其中一般公共预算财政拨款354.03万元。2020年财政拨款支出预算354.03万元，其中：社会保障和就业支出44.68万元，医疗卫生支出18.93万元，城乡社区事务支出242.46万元，住房保障支出47.96万元。相比2019年度财政拨款支出预算341.13万元增加了12.9万元，增加比例3.78%。主要原因是2020年增加了医疗卫生及城乡社区事务等人员支出部分。

　　(四)政府性基金情况

　　2020年市城管综合执法局规划分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(五)国有资本经营预算情况

　　2020年市城管综合执法局规划分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　(六)机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年市城管综合执法局规划分局公用经费111.21万元，包括办公费15万元，印刷费4.4万元，咨询费2万元，水费3万元，电费5万元，邮电费2.4万元，物业管理费6万元，差旅费4万元，维修(护)费8万元，租赁费6万元，会议费4万元，培训费4万元，公务接待费2.4万元，劳务费5.28万元，工会经费5.66万元，福利费7.15万元，公务用车运行维护费18.92万元，其他商品和服务支出8万元。与2019年度机关运行经费119.11万元相比减少7.9万元，减少6.6%。主要原因是压缩了机关运行不必要的支出。

　　(七)政府采购情况

　　2020年根据分局工作需要，预计采购台式电脑2.5万元，打印设备0.6万元，多功能一体机0.5万元，碎纸机0.2万元，执法车2.8万元，密集架1万元，固定电话0.25万元，摄录一体机0.6万元，办公桌椅0.48万元，会议室家具0.5万元，便携式计算机0.7万元，空气调节电器1.75万元，工程机械切割机0.9万元，采购总金额预计需12.78万元。相比2019年预算8.96万元增加3.82万元，增加比例42.63%，原因是因发展需要，分局拟增加办公设备若干。

　　(八)国有资产占用情况

　　市城管综合执法局规划分局2020年初资产总额224.31万元，较上年增加8.94万元，增加比例4.15%，增长的主要原因是：年底一级单位拨入工作经费若干，应收几位职工医保及养老保险金等。

　　其中流动资产合计180.34万元(含货币资金170.43万元和其他应收款9.91万元)，同比减少2.38万元，减少1.3%，减少原因是货币资金减少;固定资产合计52.05万元(含通用设备类4.51万元，车辆类46.41万元，专用设备类0.61万元，家具用具类0.52万元)，同比增加83350万元，增加19%，增加原因是购入执法车及其他办公设备 。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年随州市城市管理综合执法局规划分局“三公”经费年初预算安排14万元，与2019年14.3万元相比减少0.3万元，减少比例2.1%。原因是本年度缩减了不必要的公务接待费。其中：

　　公务接待费0元，比上年减少2.3万元，同比减少100%，主要原因是从过紧日子出发，去除此项经费预算。

　　公务用车运行维护费14万元，比上年增加2万元，同比增加16.7%，主要原因是执法执勤车辆增加一台，相应费用也增加了一些。

　　第三部分 随州市城市管理综合执法局规划分局

　　2019年部门预算表

　　第四部分 预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　绩效目标值情况说明：1、基本支出主要用于保障单位工作人员各项工资支出及规划执法工作正常运转的各项执法经费。2、2020年分局将在确保资金使用效率的基础上，致力于在全社会营造良好的规划执法氛围，切实改善人居环境，不断提高管理相对人满意度。

　　以下为分局整体支出绩效目标表：
 

　　2020年分局无重点项目绩效目标。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　三、机关事业单位医疗(2080505项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、租赁费等)。

　　五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

　　六、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　七、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。