目 录

　　第一部分 随州市灯饰景观和户外广告管理处（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 随州市灯饰景观和户外广告管理处2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 随州市灯饰景观和户外广告管理处2020年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、财政专项支出预算表

　　十、政府采购预算表

　　第四部分 随州市灯饰景观和户外广告管理处2020年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 随州市灯饰景观和户外广告管理处概况

　　一、部门主要职责

　　1、负责贯彻执行灯饰景观和户外广告管理的有关方针、政策和法律法规、规章。2、负责研究制定灯饰景观和户外广告发展规划、技术规范、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。3、负责城市户外广告、门面招牌、彩虹门、空飘、横幅布标悬挂的管理和报批工作。4、负责景观灯饰设置管理和临街立面包装管理。5、负责城市户外广告的统一设置管理和经营权有偿出让工作。6、负责灯饰景观和户外广告设施、设备安全运行监督管理工作。7、负责完成上级交办的其他工作事项。

　　二、部门基本情况

　　根据市编委《关于市城市管理综合执法局所属机构编制调整的通知》（随编发【2014】64号）文件精神，设立户外广告管理处，市机构编制委员会核定本单位人员编制数为8人，正科级，其中领导职数1正1副。

　　第二部分 随州市灯饰景观和户外广告管理处2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年收入预算总额139.67万元，其中，财政拨款（补助）77.39万元，政府性基金财政拨款0万元，其他收入8万元，上年结转54.28万元。2020年收入预算总额比上年增加18.11万元，同比增长14.9%，主要是上年结转资金比上年增加。

　　（二）支出预算情况

　　2020年支出预算总额139.67万元，比上年增加18.11万元，同比增长14.9%。主要是基本支出比上年增加。

　　2020年支出预算总额139.67万元，其中，人员支出113.48万元，公用支出26.2万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年财政拨款支出总额77.39万元，比上年增加3.07万元，同比增加0.04%。

　　（四）政府性基金情况

　　2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　随州市灯饰景观和户外广告管理处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年公用经费预算26.2万元，其中，办公费4万元，印刷费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费2万元，物业管理费1万元，差旅费1万元，维修费2万元，公务接待费0.56万元，工会费1.43万元，福利费1.77，公务车运行维护费5.39万元，其他商品和服务性支出3万元，预备费1万。

　　2020年公用经费预算28.7万元，比上年减少2.5万元，同比降低8.71%。

　　（七）政府采购情况

　　2020年政府采购预算4万元。

　　2020年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本部门2020年初资产总额73.43万元，其中流动资产65.10万元，同比增加26.67万元，固定资产净值2020年年初8.33万元，同比减少1.41万元，为固定资产折旧金额。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年随州市灯饰景观和户外广告管理处“三公”经费年初预算安排4万元，与上年持平。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　公务接待费0万元，与上年持平。

　　公务用车运行维护费4万元，与上年持平。

　　公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　第三部分 随州市灯饰景观和户外广告管理处2020年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

重点项目绩效目标编制情况

　　本单位2020年无重点项目。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、行政运行（2160201项）：反映行政单位（包括实行公员管理的事业单位）的基本支出。

　　三、单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　九、机关运行经费，包括各部门的人员经费和公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。