随州市城市管理执法委员会
目 录
第一部分 随州市白云公园（概况）
第二部分 随州市白云公园2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市白云公园2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 随州市白云公园2020年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 白云公园管理处概况
随州市白云公园管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），现隶属于随州市城市管理执法委员会的正科级全额拨款事业单位，定编6名。现有干部职工234人（其中在职职工59人,在职地带工25，退休人员150，其中退休正式职工94人，退休地带工56人）。
白云公园管理处负责白云公园园区、白云山森林景区、白云湖滨湖风光带,南郊擂鼓墩大道片区等地的园林绿化养护、基础设施管护、环境卫生保护等工作的管理。
第二部分 白云公园管理处2020部门预算情况说明
一、2020部门预算收支情况说明
（一）部门收入预算情况
2020年预算收入为1526.68万元，其中：经费补助拨款83.1万元，与上年相比，没有增减变化；纳入预算管理的非税收入99万元，比上年增加8.45万元，增加9.3%；其他收入1344.58万元，比上年增加431.59万元,增加47.27%。主要原因是管护面积增加，管护成本预算收入增加。
（二）部门支出预算情况
2020年预算安排支出1526.68万元，其中：一社会保障和就业支出10.58万元，比上年增加0.42万元,增加4.13%，住房保障支出7.57万元,比上年增加0.49万元,增加6.9%。医疗支出3.66万元。主要原因是缴费基数发生变化导致。城乡社区事务支出1504.87万元,比上增加438.4万元,增加41.1%，主要原因是管护面积增加，管护成本预算成本增加。
（三）财政拨款支出情况
2020年财政拨款预算支出182.1万元，其中：城乡社区事务160.29万元，住房保障支出7.57万元, 社会保障和就业 10.58万元,医疗卫生3.66万元。
（四）政府性基金情况
2020年本部门无政府性基金收支预算。
（五）国有资本经营预算情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
机关运行经费支出情况
2020年部门机关运行经费预算支出14.58万元。其中:办公费1.8万元，印刷费0.5万元，邮电费0.3万元，差旅费2万元，培训费0.36万元,水费0.4万元,电费1.2万元，取暖费0.2万元，维修（护）费0.3万元，会议费0.3万元，工会经费0.86万元，福利费1万元,公务用车运行维护费1.3万元,公务接待0.2万元，其他商品和服务支出3.86万元。运行经费与上年减少1.26万元,减少7.9%。变化原因主要是规范管理，严格控制经费支出。
政府采购情况
2020年部门纳入政府采购预算资金113.73万元，其中公园设施购置33.73万元,公园绿化养护服务80万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年市白云公园“三公”经费年初预算安排1.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平；
公务接待费0.20万元；
公务用车运行维护费1.5万元（列入项目支出）；
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分 随州市白云公园管理处2020年部门预算表
| 部门公开表1 | |||
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 182.10 | 一般公共服务 | 0.00 |
| (一)公共预算财政拨款(补助) | 182.10 | 外交 | 0.00 |
| 经费拨款（补助） | 83.10 | 国防 | 0.00 |
| 纳入预算管理的非税收入 | 99.00 | 公共安全 | 0.00 |
| 上级专项转移支付 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
| (二)政府性基金收入 | 0.00 | 科学技术 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 三、其他收入 | 1,344.58 | 社会保障和就业 | 10.58 |
| 四、纳入专户管理的非税收入 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 |
| 医疗卫生 | 3.66 | ||
| 环境保护 | 0.00 | ||
| 城乡社区事务 | 1,504.87 | ||
| 农林水事务 | 0.00 | ||
| 交通运输 | 0.00 | ||
| 资源勘探信息等事务 | 0.00 | ||
| 商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | ||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 7.57 | ||
| 粮食安全物资储备事务 | 0.00 | ||
| 国有资本经营支出 | 0.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 预备费 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 转移性支出 | 0.00 | ||
| 债务还本支出 | 0.00 | ||
| 债务付息支出 | 0.00 | ||
| 债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,526.68 | 本年支出合计 | 1,526.68 |
| 对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
| 五、上年结转 | 0.00 | 事业单位经营支出 | 0.00 |
| (一)财政拨款结转 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0.00 |
| (二)其他结转 | 0.00 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 1,526.68 | 支 出 总 计 | 1,526.68 |
| 部门公开表2 | |||||||||||
| 收入预算总表 | |||||||||||
| 填报单位：随州市白云公园管理处 | |||||||||||
| 合 计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
| 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | ||||||
| 1526.68 | 182.10 | 83.10 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1344.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 部门公开表3 | ||||||||||
| 支出预算总表 | ||||||||||
| 填报单位：随州市白云公园管理处 | ||||||||||
| 支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|||||
| 科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | ||||||
| 合计 | 1526.68 | 129.26 | 94.68 | 34.58 | 1397.42 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1504.87 | 107.45 | 72.87 | 34.58 | 1397.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1503.81 | 106.39 | 71.81 | 34.58 | 1397.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1503.81 | 106.39 | 71.81 | 34.58 | 1397.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 部门公开表4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、财政拨款 | 182.10 | 一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 182.10 | 外交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经费拨款（补助） | 83.10 | 国防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纳入预算管理的非税收入 | 99.00 | 公共安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 科学技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）上级专项转移支付 | 0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、财政拨款结转 | 0.00 | 社会保障和就业 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
| 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 医疗卫生 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | ||
| 环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 城乡社区事务 | 160.29 | 160.29 | 0.00 | ||
| 农林水事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 交通运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 资源勘探信息等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商业服务业等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 | ||
| 粮食安全物资储备事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国有资本经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 182.10 | 本年支出合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 182.10 | 支 出 总 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门公开表5 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位:万元 | |||
| 支出功能分类 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 182.10 | 94.68 | 87.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 160.29 | 72.87 | 87.42 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 159.23 | 71.81 | 87.42 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 159.23 | 71.81 | 87.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 部门公开表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位:万元 | |||
| 支出功能分类 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计 | 94.68 | 94.68 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 72.87 | 72.87 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 71.81 | 71.81 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 71.81 | 71.81 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 部门公开表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位:万元 | |||
| 支出经济分类 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计 | 94.68 | 94.68 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 94.68 | 94.68 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 29.24 | 29.24 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 30103 | 奖金（13个月） | 11.58 | 11.58 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.11 | 12.11 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.73 | 8.73 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 |
| 部门公开表7 | ||||||
| 三公经费预算表 | ||||||
| 填报单位：随州市白云公园管理处 | ||||||
| 三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | |||
| 合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||
| 部门公开表8 | ||||||||
| 政府性基金预算表 | ||||||||
| 填报单位：随州市白云公园管理处 | 单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
| |
预算09表 |
| 白云公园管理处2020年财政专项支出预算表 | |
| 表九 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,397.42 |
| 基础设施建设维护 | 267.42 |
| 以钱养事经费 | 1,130 |
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
白云公园根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对表中相关指标设置情况进行说明。
| 部门整体绩效目标表 | ||||||||||||||
| 合计 | 支出构成 | 部门职能概述 | 年度工作任务 | 部门整绩效目标 | 部门整体指标 | |||||||||
| 基本支出经费 | 项目支出经费 | 效果指标 | ||||||||||||
| 基本支出 | 项目支出 | 产出数量指标 | 产出质量指标 | 产出进度指标 | 产出成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 经济效益指标 | 生态效益指标 | |||||
| 随州市白云公园管理处属全额拨款的事业单位，定编6人,现实有在职人员59人，在职地带工25，退休人员150人。负责白云公园园区、白云山森林景区、白云湖滨湖风光带，南郊擂鼓墩大道片区等地的园林绿化养护、基础设施管护、环境卫生保护等工作的管理。基础设施管护、环境卫生的清扫保洁和游乐项目的安全管理等工作 |
（五）加强社会治安综合治理、安全生产和信访维稳工作，确保公园稳定。 |
公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的生活休闲环境 | 在职人员控制率 | 绩效目标的合理性 | 预算的完整性 | “三公经费”变动率 | 游客量增加2成 | 达到4A景区标准 | 拉动周边经济增长 | 造绿水青山，建美好家园 | 造优美环境，赢得市民好评 | |||
白云公园没预算重点项目，不涉及重点项目绩效目标编制。
第五部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、其他收入：指财政拨款收入外，上级拨付资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
四、其他支出：城乡社区支出，指除日常支出外，为园林绿化养护，基础设施维护，环境卫生管护等工作发生的支出。
五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
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