随州市城市管理执法委员会
目 录
第一部分 随州市白云公园（概况）
第二部分 随州市白云公园2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市白云公园2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 随州市白云公园2019年预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况
二、 重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
随州市白云公园管理处2019年预算公开
第一部分 白云公园概况
随州市白云公园管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位，定编6名。现有干部职工235人（其中在职事业职工68人,在职地带工30，退休人员137人）。
白云公园管理处负责白云公园园区、白云山森林景区、白云湖滨湖风光带等地的园林绿化养护、基础设施管护、环境卫生保护等工作的管理。
第二部分 白云公园2019部门预算情况说明
一、2018部门预算收支情况说明
（一）部门收入预算情况
2019年预算收入1086.64万元，其中：经费补助拨款83.1万元，与上年相比，没有增减变化；纳入预算管理的非税收入90.55万元，比上年增加20.55万元，增加29.36%；其他收入912.99万元，比上年增加147.69万元,增加19.3%。主要原因是积极开展创收工作。
（二）部门支出预算情况
2019年预算安排支出1086.64万元，其中：一社会保障和就业支出10.16万元，比上年减少9.8万元,减少49.1%；城乡社区事务1066.47万元,比上增加186.85万元,增加21.24%；住房保障支出7.08,比上年减少6.82万元,减少49%。主要原因是人员的变动。
（三）财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出173.65万元，其中：城乡社区事务153.48，住房保障支出7.08万元, 社会保障和就业 10.16万元,医疗卫生2.93万元。
（四）政府性基金情况
2019年本部门无政府性基金收支预算。
（五）国有资本经营预算情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费支出情况
2019年部门机关运行经费支出15.84万元。其中:办公费1.2万元，印刷费0.6万元，邮电费0.3万元，差旅费1.5万元，培训费0.3万元,水费0.5万元,电费1.8万元，取暖费0.2万元，维修（护）费1.7万元，会议费0.3万元，工会经费2.31万元，福利费4.2万元,公务用车运行维护费2.55万元,其他商品和服务支出2.93万元。运行经费与上年减少1.9万元,减少10.71%。变化原因主要是规范管理，严格控制经费支出。
（七）政府采购情况
2019年部门纳入政府采购预算资金113.15万元，其中公园设施购置40.15万元,公园绿化养护服务73万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
无
第三部分 随州市白云公园2019年部门预算表
部门公开表1
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位：随州市白云公园管理处 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
173.65 |
一般公共服务 |
|
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
176.65 |
外交 |
|
|
经费拨款（补助） |
83.1 |
国防 |
|
|
纳入预算管理的非税收入 |
90.55 |
公共安全 |
|
|
上级专项转移支付 |
教育 |
||
|
(二)政府性基金收入 |
科学技术 |
||
|
二、事业收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
三、其他收入 |
912.99 |
社会保障和就业 |
10.16 |
|
四、纳入专户管理的非税收入 |
社会保险基金支出 |
||
|
医疗卫生 |
2.93 |
||
|
环境保护 |
|||
|
城乡社区事务 |
1066.47 |
||
|
农林水事务 |
|||
|
交通运输 |
|||
|
资源勘探信息等事务 |
|||
|
商业服务业等事务 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
7.08 |
||
|
粮食安全物资储备事务 |
|||
|
国有资本经营支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1086.64 |
本年支出合计 |
1086.64 |
|
对附属单位补助支出 |
|||
|
五、上年结转 |
事业单位经营支出 |
||
|
(一)财政拨款结转 |
上缴上级支出 |
||
|
(二)其他结转 |
结转下年 |
||
|
收 入 总 计 |
1086.64 |
支 出 总 计 |
1086.64 |
|
部门公开表2 |
|||||||||||
|
收入预算总表 |
|||||||||||
|
填报单位：随州市白云公园管理处 |
单位：万元 |
||||||||||
|
合 计 |
财政拨款（补助） |
政府性基金财政拨款 |
纳入专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 |
|||||
|
小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
上级专项转移支付 |
小计 |
上年财政拨款结转 |
其他结转 |
|||||
|
1086.64 |
173.65 |
83.1 |
90.55 |
912.99 |
|||||||
|
部门公开表3 |
|||||||||
|
支出预算总表 |
|||||||||
|
填报单位：随州市白云公园管理处 |
单位：万元 |
||||||||
|
支出功能分类 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
对附属单位 |
上缴上 |
|||
|
科功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
|||||
|
合计 |
1086.64 |
110.86 |
95.02 |
15.84 |
975.78 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.16 |
10.16 |
10.16 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.16 |
10.16 |
10.16 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.16 |
10.16 |
10.16 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.93 |
2.93 |
2.93 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.93 |
2.93 |
2.93 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.93 |
2.93 |
2.93 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1066.47 |
90.69 |
74.85 |
15.84 |
975.78 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1066.47 |
90.69 |
74.85 |
15.84 |
975.78 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1066.47 |
90.69 |
74.85 |
15.84 |
975.78 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.08 |
7.08 |
7.08 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.08 |
7.08 |
7.08 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.86 |
5.86 |
5.86 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
|||||
|
部门公开表4 |
|||||
|
财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
填报单位：随州市白云公园管理处 |
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
一、财政拨款 |
173.65 |
一般公共服务 |
|||
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
173.65 |
外交 |
|||
|
经费拨款（补助） |
83.1 |
国防 |
|||
|
纳入预算管理的非税收入 |
90.55 |
公共安全 |
|||
|
教育 |
|||||
|
（二）政府性基金收入 |
科学技术 |
||||
|
（三）上级专项转移支付 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
二、财政拨款结转 |
社会保障和就业 |
10.16 |
10.16 |
||
|
社会保险基金支出 |
|||||
|
医疗卫生 |
2.93 |
2.93 |
|||
|
环境保护 |
|||||
|
城乡社区事务 |
153.48 |
153.48 |
|||
|
农林水事务 |
|||||
|
交通运输 |
|||||
|
资源勘探信息等事务 |
|||||
|
商业服务业等事务 |
|||||
|
金融支出 |
|||||
|
援助其他地区支出 |
|||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
住房保障支出 |
7.08 |
7.08 |
|||
|
粮食安全物资储备事务 |
|||||
|
国有资本经营支出 |
|||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
预备费 |
|||||
|
其他支出 |
|||||
|
转移性支出 |
|||||
|
债务还本支出 |
|||||
|
债务付息支出 |
|||||
|
债务发行费用支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
173.65 |
本年支出合计 |
173.65 |
173.65 |
|
|
对附属单位补助支出 |
|||||
|
事业单位经营支出 |
|||||
|
上缴上级支出 |
|||||
|
结转下年 |
|||||
|
收 入 总 计 |
173.65 |
支 出 总 计 |
173.65 |
173.65 |
|
|
部门公开表5 |
||||
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位：随州市白云公园管理处 |
单位:万元 |
|||
|
支出功能分类 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
173.65 |
95.02 |
78.63 |
|
|
社会保障和就业支出 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
|
|
行政事业单位离退休 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
|
|
卫生健康支出 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
|
|
行政事业单位医疗 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
|
|
事业单位医疗 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
|
|
城乡社区支出 |
153.48 |
74.85 |
78.63 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
153.48 |
74.85 |
78.63 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
153.48 |
74.85 |
78.63 |
|
|
住房保障支出 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
|
|
住房改革支出 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
|
|
住房公积金 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
|
|
提租补贴 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
|
|
部门公开表6 |
||||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||||
|
填报单位：随州市白云公园管理处 |
单位:万元 |
|||||||
|
支出功能分类 |
预算数 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
||||
|
合计 |
95.02 |
95.02 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
74.85 |
74.85 |
0.00 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
74.85 |
74.85 |
0.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
74.85 |
74.85 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.08 |
7.08 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
||||
|
部门公开表6 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位：随州市白云公园管理处 |
单位:万元 |
|||
|
支出经济分类 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计 |
95.02 |
95.02 |
0.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
95.02 |
95.02 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.52 |
4.52 |
0.00 |
|
30103 |
奖金（13个月） |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.73 |
19.73 |
0.00 |
|
部门公开表7 |
|||||
|
三公经费预算表 |
|||||
|
填报单位：随州市白云公园管理处 |
|||||
|
三公总计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车 |
||
|
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
|||
|
部门公开表8 |
||||||||
|
政府性基金预算表 |
||||||||
|
填报单位：随州市白云公园管理处 |
单位：万元 |
|||||||
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
小计 |
延续性项目 |
新增性项目 |
|
|
预算09表 |
||
|
白云公园管理处2019年财政专项支出预算表 |
||
|
表九 |
单位：万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
|
合计 |
975.78 |
|
|
道路补植 |
53 |
|
|
公用水电 |
36 |
|
|
广场维护 |
65 |
|
|
节假日摆花 |
45 |
|
|
抗旱治虫 |
50 |
|
|
绿化养护 |
513.08 |
|
|
设施维修维护 |
100 |
|
|
以钱养事 |
113.70 |
|
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
白云公园根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对表中相关指标设置情况进行说明。
|
部门整体绩效目标表 |
||||||||||||||
|
合计 |
支出构成 |
部门职能概述 |
年度工作任务 |
部门整绩效目标 |
部门整体指标 |
|||||||||
|
基本支出经费 |
项目支出经费 |
效果指标 |
||||||||||||
|
基本支出 |
项目支出 |
产出数量指标 |
产出质量指标 |
产出进度指标 |
产出成本指标 |
数量指标 |
质量指标 |
经济效益指标 |
生态效益指标 |
|||||
|
随州市白云公园管理处属全额拨款的事业单位，定编6人,现实有在职人员68人，在职地带工30，退休人员137人。负责白云公园园区、白云山森林景区、白云湖滨湖风光带等地的园林绿化养护、基础设施管护、环境卫生保护等工作的管理。基础设施管护、环境卫生的清扫保洁和游乐项目的安全管理等工作 |
（一）启动公园配套服务项目和游乐项目经营，盘活公园闲置资产，满足市民游园需求，增加创收，补贴公园管护经费不足。 （四）扎实开展党的十九大学习教育活动，不断提升党员干部队伍整体素质。 |
公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的娱乐环境 |
在职人员控制率 |
绩效目标的合理性 |
预算的完整性 |
“三公经费”变动率 |
游客量增加2成 |
达到4A景区标准 |
拉动周边经济增长 |
造绿水青山，建美好家园 |
造优美环境，赢得市民好评 |
|||
二、重点项目绩效目标编制情况
白云公园没预算重点项目，不涉及重点项目绩效目标编制。
第五部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2019年2月20日
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