随州市城市管理执法委员会
随州市神农公园管理处2019年部门预算目录
第一部分 随州市神农公园管理处（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市神农公园管理处2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市神农公园管理处2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 随州市神农公园管理处2019年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 随州市神农公园管理处概况
一、部门主要职责
根据市编委《关于成立随州市神农公园管理处的通知》（随编发【2007】02号）文件精神，设立随州市神农公园管理处，隶属于市风景园林管理局。
二、部门基本情况
1、认真贯彻执行党和国家的方针政策， 结合公园实际， 制订有关管理规定和考核细则并负责组织实施各项工作。
2、负责神农公园、滨湖体育公园、回龙寺公园、季梁大道的绿化养护、基础设施维护、环境卫生管理和安全。
3、市机构编制委员会核定神农公园管理处人员编制数为12人，领导职数4个，其中：主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、工会主席1名（副科级）。
第二部分 随州市神农公园管理处2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
按财政部门统一安排编制2019年部门预算，市神农公园管理处2019年预算总收入635.68万元，其中公共预算财政拨款96.6万元，纳入预算管理的非税收入60万元。比2018年预算总收入555.11万元增加80.57万元，增长比例14.51%，增长的主要原因是：单位绿化养护管护面积增加，经费不足。
（二）支出预算情况
2019年预算总支出635.68万元。其中社会保障就业支出19.49万元，医疗卫生支出5.62万元、城乡社区事务支出596.98万元，住房保障支出13.59万元。2018年预算总支出555.11万元。其中社会保障就业支出23.54万元，医疗卫生支出5.82万元、城乡社区事务支出509.30万元，住房保障支出16.45万元。相比较，总支出减少80.57万元，同比增长14.51%，增长的主要原因是：单位绿化养护管护面积增加，经费不足。
（三）财政拨款支出情况
2019年财政预算拨款共计635.68万元，比2018年财政预算拨款555.11万元增加80.57万元，增长比例14.51%，增长的主要原因：一是2018年填有其他收入478.78万元，2019年填入非税收入60万元。
（四）政府性基金情况
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2019年公用经费30万元，包括办公费0.55万元、印刷费0.1万元、水费1.39万元、电费18.95万元、邮电费0.48万元、取暖费0.1万元、物业管理费0.1万元、维护费0.11万元、差旅费0.5万元、会议费0.15万元、培训费0.5万元、公务接待费0.61万元、工会经费5.1万元、福利费0.40万元，其他费用0.96万元；2018年公用经费32.31万元。包括办公费4.05万元、印刷费0.12万元、水费1.2万元、电费11.27万元、邮电费0.6万元、取暖费0.25万元、物业管理费0.16万元、维护费6万元、差旅费3.05万元、会议费0.5万元、培训费1.34万元、公务接待费0.62万元、工会经费1.5万元、福利费1.5万元、其他费用0.15万元。2019年日常公务经费预算比2018年减少2.31万元，同期相比减少2.3%，主要原因是干部职务变动。
（七）政府采购情况
2019年部门纳入政府采购预算资金61.95万元，绿化养护对外承包60万元,办公用品1.95万元。
（八）国有资产占用情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年随州市神农公园管理处“三公”经费年初预算安排0.61万元，比上年减0.01万元，同比减少（增加） 1 %。
公务接待费0.61元，比上年增（减）0.01万元，同比减少（增加）1 %
第三部分 随州市神农公园管理处2019年部门预算表
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部门公开表1 |
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收支预算总表 |
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填报单位：随州市神农公园管理处 |
单位：万元 |
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收 入 |
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|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
156.90 |
一般公共服务 |
|
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
156.90 |
外交 |
|
|
经费拨款（补助） |
96.90 |
国防 |
|
|
纳入预算管理的非税收入 |
60.00 |
公共安全 |
|
|
上级专项转移支付 |
教育 |
||
|
(二)政府性基金收入 |
科学技术 |
||
|
二、事业收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
三、其他收入 |
478.78 |
社会保障和就业 |
19.49 |
|
四、纳入专户管理的非税收入 |
社会保险基金支出 |
||
|
医疗卫生 |
5.62 |
||
|
环境保护 |
|||
|
城乡社区事务 |
596.98 |
||
|
农林水事务 |
|||
|
交通运输 |
|||
|
资源勘探信息等事务 |
|||
|
商业服务业等事务 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
13.59 |
||
|
粮食安全物资储备事务 |
|||
|
国有资本经营支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
635.68 |
本年支出合计 |
635.68 |
|
对附属单位补助支出 |
|||
|
五、上年结转 |
事业单位经营支出 |
||
|
(一)财政拨款结转 |
上缴上级支出 |
||
|
(二)其他结转 |
结转下年 |
||
|
收 入 总 计 |
635.68 |
支 出 总 计 |
635.68 |
|
部门公开表2 |
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|
收入预算总表 |
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|
填报单位：随州市神农公园管理处 |
单位：万元 |
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|
合 计 |
财政拨款（补助） |
政府性基金财政拨款 |
纳入专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 |
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|
小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
上级专项转移支付 |
小计 |
上年财政拨款结转 |
其他结转 |
||||||||||||||||||||||
|
635.68 |
156.90 |
96.90 |
60.00 |
478.78 |
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|
部门公开表3 |
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|
支出预算总表 |
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|
填报单位：随州市神农公园管理处 |
单位：万元 |
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支出功能分类 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
对附属单位 |
上缴上 |
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|
科功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
635.68 |
175.73 |
144.21 |
31.52 |
459.95 |
|||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.49 |
19.49 |
19.49 |
||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.49 |
19.49 |
19.49 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.49 |
19.49 |
19.49 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.62 |
5.62 |
5.62 |
||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
5.62 |
||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
5.62 |
||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
596.98 |
137.03 |
105.51 |
31.52 |
459.95 |
||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
596.98 |
137.03 |
105.51 |
31.52 |
459.95 |
||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
596.98 |
137.03 |
105.51 |
31.52 |
459.95 |
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.59 |
13.59 |
13.59 |
||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.59 |
13.59 |
13.59 |
||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收支预算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位：随州市神农公园管理处 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、财政拨款 |
156.90 |
一般公共服务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
156.90 |
外交 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经费拨款（补助） |
96.90 |
国防 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
纳入预算管理的非税收入 |
60.00 |
公共安全 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教育 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（二）政府性基金收入 |
科学技术 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（三）上级专项转移支付 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、财政拨款结转 |
社会保障和就业 |
19.49 |
19.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会保险基金支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
医疗卫生 |
5.62 |
5.62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
环境保护 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
城乡社区事务 |
118.20 |
118.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
农林水事务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交通运输 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资源勘探信息等事务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商业服务业等事务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金融支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
援助其他地区支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
13.59 |
13.59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
粮食安全物资储备事务 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预备费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移性支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
债务还本支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
债务付息支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
债务发行费用支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
156.90 |
本年支出合计 |
156.90 |
156.90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上缴上级支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
结转下年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 总 计 |
156.90 |
支 出 总 计 |
156.90 |
156.90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算支出表 |
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|
填报单位：随州市神农公园管理处 |
单位:万元 |
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|
支出功能分类 |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
156.90 |
126.90 |
30.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.49 |
19.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.49 |
19.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.49 |
19.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.62 |
5.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
118.20 |
88.20 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
118.20 |
88.20 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
118.20 |
88.20 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.59 |
13.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.59 |
13.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.25 |
11.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.34 |
2.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位：随州市神农公园管理处 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类 |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
126.90 |
96.90 |
30.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.49 |
19.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
19.49 |
19.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.49 |
19.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.62 |
5.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
88.20 |
58.20 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
88.20 |
58.20 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
88.20 |
58.20 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
13.59 |
13.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.59 |
13.59 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.25 |
11.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.34 |
2.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位：随州市神农公园管理处 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出经济分类 |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
126.90 |
96.90 |
30.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
96.90 |
96.90 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
49.41 |
49.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
8.96 |
8.96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.49 |
19.49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.79 |
7.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
11.25 |
11.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
0.55 |
0.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.10 |
0.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
1.39 |
1.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
18.95 |
18.95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
0.48 |
0.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
0.10 |
0.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
0.10 |
0.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
0.11 |
0.11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
0.15 |
0.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.61 |
0.61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
5.10 |
5.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
0.40 |
0.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.96 |
0.96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三公经费预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位：随州市神农公园管理处 |
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|
三公总计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.61 |
0.61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位：随州市神农公园管理处 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
小计 |
延续性项目 |
新增性项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算09表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
神农公园管理处2019年财政专项支出预算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表九 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
459.9500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地带工协议退休费 |
9.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
防腐木处理 |
20.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公园、广场亮化 |
3.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
节假日摆花 |
10.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
抗旱治虫 |
30.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
垃圾处理费 |
5.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
劳务费 |
40.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绿化养护 |
231.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
苗木补植 |
20.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
设施维修维护 |
5.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
物料、油料、肥料 |
25.0000 |
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以钱养事 |
61.9500 |
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第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
神农公园根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对表中相关指标设置情况进行说明。
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部门整体绩效目标表 |
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合计 |
支出构成 |
部门职能概述 |
年度工作任务 |
部门整绩效目标 |
部门整体指标 |
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基本支出经费 |
项目支出经费 |
效果指标 |
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基本支出 |
项目支出 |
产出数量指标 |
产出质量指标 |
产出进度指标 |
产出成本指标 |
数量指标 |
质量指标 |
经济效益指标 |
生态效益指标 |
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635.68 |
175.73 |
459.95 |
神农公园属全额拨款的事业单位，定编12人,负责神农公园、体育公园、回龙寺公园等公园道路的绿化养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁和游乐项目的安全管理等工作 |
（一）根据园林局统一安排，启动文化公园“城市双修”相关配套项目建设； |
公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的娱乐环境 |
在职人员控制率 |
绩效目标的合理性 |
预算的完整性 |
“三公经费”变动率 |
游客量增加2成 |
达到4A景区标准 |
拉动周边经济增长 |
造绿水青山，建美好家园 |
造优美环境，赢得市民好评 |
一、 重点项目绩效目标编制情况
公开本部门重点项目绩效目标表，并对相关指标设置情况进行说明。
第五部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
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