随州市城市管理综合执法局规划分局

　　2019年部门预算公开

　　目   录

　　第一部分  随州市城市管理综合执法局规划分局（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市城市管理综合执法局规划分局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  随州市城市管理综合执法局规划分局2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分  随州市城市管理综合执法局规划分局2019年预算绩效情况

　　一、  部门整体绩效目标编制情况

　　二、  重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  随州市城市管理综合执法局规划分局概况

　　一、部门主要职责

　　（一）负责贯彻执行规划管理有关方针、政策和法律、法规、规章。

　　（二）负责研究制定年度计划及实施细则，经批准后贯彻落实。

　　（三）负责中心城区（不包括曾都区、高新区的规划管控区域）经省人民政府批准的城市规划管理方面的相对集中行政处罚权工作。

　　（四）负责完成上级交办的其他工作事项。

　　二、部门基本情况

　　根据随州市机构编制委员会（随编发[2014]64号）文件，设置随州市城市管理综合执法局规划分局为正科级单位，人员编制40名，实有人数40名，其中领导职数1正3副。共设置综合科、法规科、拆违应急中队、东城中队、西城中队、南郊中队、北郊中队、城南新区中队8个内设机构。

　　第二部分  随州市城市管理综合执法局规划分局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　按财政部门统一安排编制2019年部门预算，市城管综合执法局规划分局2019年预算总收入501.07万元，其中公共预算财政拨款341.13万元，上年结转159.94万元。因以前年度均由上级单位做预算，2019年度为规划分局第一次单独做预算。所以无法比较往年数据。

　　（二）支出预算情况

　　2019年预算总支出501.07万元，其中：人员支出381.96万元（包含社会保障和就业支出73.06万元、卫生健康支出15.22万元、城乡社区支出248.15万元、住房保障支出45.53万元），公用支出119.11万元（含城乡社区支出119.11万元）。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年分局财政拨款预算总收入341.13万元，其中一般公共预算财政拨款341.13万元。2019年财政拨款支出预算341.13万元，其中：社会保障和就业支出52.19万元，医疗卫生支出15.22万元，城乡社区事务支出228.19万元，住房保障支出45.53万元。

　　（四）政府性基金情况

　　2019年市城管综合执法局规划分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　2019年市城管综合执法局规划分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年市城管综合执法局规划分局公用经费119.11万元，包括办公费12万元，印刷费4万元，水费4万元，电费6万元，邮电费4万元，物业管理费16万元，差旅费4万元，维修维护费18万元，会议费4万元，培训费4万元，公务接待费2.3万元，工会经费5.69万元，福利费7.12万元，公务用车运行维护费12万元，其他商品和服务支出16万元。

　　（七）政府采购情况

　　2019年根据分局工作需要，预计采购办公椅0.12万元，办公桌0.3万元，文件柜0.4万元，钢构切割机0.6万元，复印机3万元，打印机0.24万元，空调0.7万元，台式电脑3万元，采购总金额预计需8.36万元。

　　（八）国有资产占用情况

　　市城管综合执法局规划分局资产总额290.54万元，较上年增加182.10万元，同比增长约282%，增长的主要原因是：年底上级单位拨职工工资差额及几项专项整治经费，分局执法执勤车辆已达使用年限，新增了几台执法执勤车辆。

　　其中流动资产合计246.83万元（含货币资金246.71万元和其他应收款0.12万元），固定资产合计43.71万元（含通用设备类3.35万元，车辆类39.41万元，专用设备类0.43万元，家具用具类0.52万元。）

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年随州市城市管理综合执法局规划分局“三公”经费年初预算安排14.3万元，因2019年度分局第一次单独做预算，所以无法比较去年数据，无法统计出增减比例。其中：

　　2019年无因公出国（境）费用，2018年也无此项费用，与上年相比无增减；2019年公务接待费2.3万元；公务用车运行维护费12万元；2019年公务用车购置费无预算，2018年也无此项费用，与上年相比无增减。

　　第三部分  随州市城市管理综合执法局规划分局

　　2019年部门预算表

部门公开表1
收支预算总表
填报单位：随州市城市管理综合执法局规划分局			单位：万元
收      入
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	341.13	一般公共服务
(一)公共预算财政拨款(补助)	341.13	外交
经费拨款（补助）	341.13	国防
纳入预算管理的非税收入		公共安全
上级专项转移支付		教育
(二)政府性基金收入		科学技术
二、事业收入		文化旅游体育与传媒支出
三、其他收入		社会保障和就业	73.06
四、纳入专户管理的非税收入		社会保险基金支出
		医疗卫生	15.22
		环境保护
		城乡社区事务	367.26
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	45.53
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

部门公开表2
收入预算总表
填报单位：随州市城市管理综合执法局规划分局											单位：万元
合  计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付					小计	上年财政拨款结转	其他结转
501.07	341.13	341.13							159.94		159.94

部门公开表3
支出预算总表
填报单位：随州市城市管理综合执法局规划分局									单位：万元
支出功能分类		合  计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
科功能科目编码	功能科目名称		小计	人员支出	公用支出
	合计	501.07	501.07	381.96	119.11
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06	73.06
20805	行政事业单位离退休	73.06	73.06	73.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19	52.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	20.87
210	卫生健康支出	15.22	15.22	15.22
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	15.22
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	15.22
212	城乡社区支出	367.26	367.26	248.15	119.11
21201	城乡社区管理事务	367.26	367.26	248.15	119.11
2120104	城管执法	367.26	367.26	248.15	119.11
221	住房保障支出	45.53	45.53	45.53
22102	住房改革支出	45.53	45.53	45.53
2210201	住房公积金	30.45	30.45	30.45
2210202	提租补贴	8.74	8.74	8.74
2210203	购房补贴	6.34	6.34	6.34

部门公开表4
财政拨款收支预算总表
填报单位：随州市城市管理综合执法局规划分局					单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	341.13	一般公共服务
(一)一般公共预算财政拨款	341.13	外交
经费拨款（补助）	341.13	国防
纳入预算管理的非税收入		公共安全
		教育
（二）政府性基金收入		科学技术
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出
二、财政拨款结转		社会保障和就业	52.19	52.19
		社会保险基金支出
		医疗卫生	15.22	15.22
		环境保护
		城乡社区事务	228.19	228.19
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	45.53	45.53
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

部门公开表5
一般公共预算支出表
填报单位：随州市城市管理综合执法局规划分局				单位:万元
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	341.13	341.13
208	社会保障和就业支出	52.19	52.19
20805	行政事业单位离退休	52.19	52.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19
210	卫生健康支出	15.22	15.22
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22
212	城乡社区支出	228.19	228.19
21201	城乡社区管理事务	228.19	228.19
2120104	城管执法	228.19	228.19
221	住房保障支出	45.53	45.53
22102	住房改革支出	45.53	45.53
2210201	住房公积金	30.45	30.45
2210202	提租补贴	8.74	8.74
2210203	购房补贴	6.34	6.34

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市城市管理综合执法局规划分局				单位:万元
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	341.13	321.13	20.00
208	社会保障和就业支出	52.19	52.19
20805	行政事业单位离退休	52.19	52.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.19	52.19
210	卫生健康支出	15.22	15.22
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22
212	城乡社区支出	228.19	208.19	20.00
21201	城乡社区管理事务	228.19	208.19	20.00
2120104	城管执法	228.19	208.19	20.00
221	住房保障支出	45.53	45.53
22102	住房改革支出	45.53	45.53
2210201	住房公积金	30.45	30.45
2210202	提租补贴	8.74	8.74
2210203	购房补贴	6.34	6.34

部门公开表7
三公经费预算表
填报单位：随州市城市管理综合执法局规划分局
三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车
			合计	运行维护费	购置费
14.30	2.30		12.00	12.00

部门公开表8
政府性基金预算表
填报单位：随州市城市管理综合执法局规划分局								单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	延续性项目	新增性项目

	预算09表
市城管综合执法局规划分局2019年财政专项支出预算表
表九	单位：万元
项目	预算数

第四部分  预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
绩效目标值情况说明：1、基本支出主要用于保障单位工作人员各项工资支出及规划执法工作正常运转的各项执法经费。2、本年度分局第一次脱离一级单位单独做预算，所以与往年数据无法比较，造成表格内某些数字填写不完整；3、2019年分局将在确保资金使用效率的基础上，致力于在全社会营造良好的规划执法氛围，切实改善人居环境，不断提高管理相对人满意度。
以下为分局整体支出绩效目标表：

附件8：
部门整体支出绩效目标表
单位：万元
部门（单位）            名称	随州市城市管理综合执法局规划分局
填报人	张舒		联系电话	0722-3316535
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						年	年
	收入构成	财政拨款		341.13	68.10%
		其他资金		159.94	31.90%
		合计		501.07	100%
	支出构成	基本支出		501.07	100%
		项目支出		0
		合计		501.07	100%
部门职能概述	1、负责贯彻执行规划管理有关方针、政策和法律、法规、规章。2、负责研究制定年度计划及实施细则，经批准后贯彻落实。3、负责中心城区（不包括曾都区、高新区的规划管控区域）经省人民政府批准的城市规划管理方面的相对集中行政处罚工作。4、负责完成上级交办的其它工作事项。
年度工作任务	1.完成2019年财政、政府等部门年初下达的项目计划任务； 2.信息化建设及日常维护管理； 3.其他中心工作（精准扶贫、党建、女工、工会、量化考核等）；
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无
	无
整体绩效总目标	长期目标(截止2021年）			年度目标
	保障规划分局在职人员40人的正常办公、生活秩序。提高职工生活及生产标准。通过项目的实施，切实改善人居环境，保障规划执法平稳进行。力争使服务对象对城管规划分局项目实施的满意度达到较好水平。			在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障城管规划分局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。总成本控制在501.07万元内,其中在职人员工资381.96万元，日常公用经费119.11万元。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障包括立案查处等各项工作进展顺利。
长期目标1：	基本满足职工的正常需求、提高职工生活及生产标准。通过项目的实施，切实改善人居环境。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	质量  指标	开展业务培训	100元/人/年		经验标准
	效益指标	环境效益指标	增加健身设施，改善办公环境	20元/人/年		行业标准
长期目标2：	保障城管规划分局40名在职人员的工资收入及日常生产生活正常运转。体现政策导向，长期保障规划执法工作平稳进行。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量  指标	按批复足额发放职工工资	批复数值100%发放到位		行业标准
	效益指标	可持续影响指标	扩大相关政策宣传及信访维稳	信访案件及市长信箱回复率及满意度达98%以上		历史标准
长期目标3：	通过项目的实施，力争使服务对象对城管规划分局项目实施的满意度达到较好水平。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	效益指标	服务对象满意度指标	主动支持执法工作	各社区及居民参与度达到95%		经验标准
年度目标1：	在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障城管规划分局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2017 年	2018年
	产出指标	进度 指标	按月发放基本工资	无	无	100%	行业标准
	效益指标	经济指标	足额发放基本工资	无	无	100%	行业标准
年度目标2：	总成本控制在501.07万元内,其中在职人员工资381.96万元，日常公用经费119.11万元。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2017年	2018年
	产出指标	成本 指标	精简办公支出			100%	历史标准
		数量 指标	按标准发放奖励性工资等			100%	行业标准
	效益指标	可持续发展影响 指标	保障日常办公正常运转			100%	历史标准
年度目标3：	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障包括执法案件查处在内的各项工作进展顺利。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				2017年	2018 年
	产出指标	数量 指标	查处案件数足额上报	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益 指标	倡导节能办公运转	100%	100%	100%	行业标准
备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从   年至   年）；③一次性项目。       2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。       3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。       4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。       5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　2019年分局无重点项目绩效目标。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）即反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）即反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　三、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。具体包括事业单位医疗支出（2101102类）即反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

　　四、城乡社区支出（212类）：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城管执法支出（2120104类）即反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　五、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。具体包括住房公积金支出（2210201类）即反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴支出（2210202类）即反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；购房补贴支出（2210203类）即反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　六、工资福利支出（301类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括基本工资支出（30101类）即反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工资人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。津贴补贴支出（30102类）即反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性津贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。绩效工资支出（30107类）即反映事业单位工作人员的绩效工资。机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108类）即反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。其他社会保障缴费支出（30112类）即反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。住房公积金支出（30113类）即反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　七、商品和服务支出（302类）：反映单位在购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。具体包括办公费支出（30201类）即反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。公务接待费（30217类）即反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费(30231类）即反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　八、三公经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。