第一部分随州市城市管理综合执法局督察大队2019年（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分市城市管理综合执法局督察大队2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  市城市管理综合执法局督察大队2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分  市城市管理综合执法局督察大队2019年预算绩效情况

　　一、  部门整体绩效目标编制情况

　　二、  重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 市城市管理综合执法局督察大队概况

　　一、部门主要职责

　　（一）负责配合相关部门进行价差、考核、评比工作。

　　（二）负责制定全市城市管理检查方案，经批准后组织实施。

　　（三）负责制定系统城市管理督察考评办法，并组织实施

　　（四）负责全局城管执法情况、队容风纪、行政效能的督察考核。

　　（五）负责落实城市管理重点的督办工作。

　　（六）负责火车站广场综合管理和综合执法工作。

　　（七）负责完成上级交办的其他工作事项。

　　二、部门基本情况

　　市城市管理综合执法局督察大队（以下简称督察大队）为市城市管理综合执法局的二级正科级事业单位，单位事业人员编制10名（财政全额拨款事业编制10名），目前实有人数10名。

　　含领导职数2个，大队长1名，副大队长1名。

　　含内设机构4个，分别为综合科、考评科、督察科、火车站广场管理处。

　　第二部分  市城市管理综合执法局督察大队2019年

　　部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年督察大队收入预算总额为142.33万元，其中：经费拨款（补助）89.39万元，占收入预算总额的62.8%；其他结转收入52.94万元，占收入预算总额的37.2%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年督察大队支出预算总额为142.33万元。支出总额按资金性质分：财政拨款支出89.39万元，上年结转支出52.94万元；按支出功能分：城管执法支出107.19万元，社会保障和就业支出19.22万元，医疗卫生支出4万元，住房保障支出11.92万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年督察大队财政经费拨款支出预算总额142.33万元，其中人员支出105.92万元，公用支出36.41万元。

　　（四）政府性基金情况

　　2019年督察大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　2019年督察大队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年督察大队公用经费支出年初预算安排：36.41万元，其中办公费5万元，印刷费0.5万元，电费10万元，邮电费1万元，差旅费1万元，维修（护）费6万元，公务接待费0.7万元，工会经费1.88万元，福利费2.33万元，公务用车运行维护费8万元。

　　（七）政府采购情况

　　2019年督察大队没有政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

　　（八）国有资产占用情况

　　截至2018年年底，督察大队总资产936638.79元，其中固定资产402714元，流动资产533924.79元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年督察大队“三公”经费年初预算安排5万元，其中公务用车运行维护费4.3万元， 公务接待0.7万元。

　　第三部分  市管理综合执法局督察大队2019年部门预算表

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�P��td> 合计 运行维护费 购置费 5.00 0.70 　 4.30 4.30 　                         
 

　　第四部分  随州市城市管理综合执法局督察大队2019年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

二、督察大队无重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

　　4. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。（含编外人员经费）

　　5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　2. 对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　4. 其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　5. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

　　6. 其他支出：不属于以上类型的支出。