随州市数字化城市管理监督指挥中心

　　2019年部门预算公开

　　第一部分  市数字化城市管理监督指挥中心（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  市数字化城市管理监督指挥中心2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  市数字化城市管理监督指挥中心2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分  市数字化城市管理监督指挥中心2019年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 市数字化城市管理监督指挥中心概况

　　一、部门主要职责

　　（一）负责贯彻执行数字化城管有关政策、规定和技术性规范。

　　（二）负责研究制定数字化城管发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。

　　（三）负责数字化城管方面科学技术的开发、应用及提档升级工作。

　　（四）负责数字化城市管理的指挥协调和监督考核工作。

　　（五）负责数字化城管的日常维护运行工作。

　　（六）负责城管电话热线的设立、处理及日常运行工作。

　　（七）负责指导各县、市、区及有关部门数字化城市管理的规划建设和监督考核工作。

　　（八）负责完成上级交办的其他工作事项。

　　二、部门基本情况

　　我单位事业人员编制10名（财政全额拨款事业编制10名），实有人数8名。

　　含领导职数2个，主任1名，副主任1名。

　　含内设机构3个，分别为综合科、监督指挥科和考评管理科。

　　第二部分  随州市数字化城市管理监督指挥中心2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年随州市数字化城市管理监督指挥中心收入预算总额为986.3万元，其中：经费拨款（补助）845.4万元，占收入预算总额的85.7%；其他收入121.14万元，占收入预算总额的12.3%；其他结转收入19.76万元，占收入预算总额的2%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年随州市数字化城市管理监督指挥中心支出预算总额为986.3万元。支出总额按资金性质分：财政拨款支出845.4万元，上年结转支出19.76万元，其他收入支出121.14万元；按支出功能分：城管执法支出957.37万元（其中项目支出812万元、基本支出145.37万元），社会保障和就业支出15.82万元，医疗卫生支出3.29万元，住房保障支出9.82万元；按支出经济分类：项目支出812万元（用于数字中心前期建设项目、数字城管信息采集服务外包项目的支出、）基本支出174.3万元（人员支出140.97万元、公用支出33.33万元）。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年随州市数字化城市管理监督指挥中心财政经费拨款支出预算总额为845.4万元，其中项目支出722万元，人员支出119.4万元，公用支出4万元。

　　（四）政府性基金情况

　　2019年随州市数字化城市管理监督指挥中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　2019年随州市数字化城市管理监督指挥中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年随州市数字化城市管理监督指挥中心公用经费支出年初预算安排：33.33万元，其中办公费6万元，水费2万元，电费8万元，邮电费2万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.6万元，工会经费1.4万元，福利费1.33万元，公务用车运行维护费6万元。

　　（七）政府采购情况

　　2019年随州市数字化城市管理监督指挥中心无政府采购预算。

　　（八）国有资产占用情况

　　截至2018年年底，市数字化城市管理监督指挥中心总资产4342449.48元，其中固定资产3864746.86元，流动资产477702.62元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年随州市数字化城市管理监督指挥中心“三公”经费年初预算安排4万元，其中公务用车运行维护费3.4万元， 公务接待0.6万元。

　　第三部分  随州市数字化城市管理监督指挥中心2019年部门预算表