随州市城市管理综合执法局高新区分局2019年部门预算

　　目   录

　　第一部分  随州市城市管理综合执法局高新区分局（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市城市管理综合执法局高新区分局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  随州市城市管理综合执法局高新区分局2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分  随州市城市管理综合执法局高新区分局2019年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分名词解释

　　第一部分 随州市城市管理综合执法局高新区分局

　　（概况）

　　一、部门主要职责

　　1负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理政策和法律、法规、规章。

　　2、研究制定辖区范围内城市管理发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。

　　3、负责随州高新区辖区内的城市管理行政执法，根据法律法规规定，行使省人民政府批准的市容环境卫生、城市绿化管理、市政管理、环境保护、规划管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的相对集中行政处罚权工作。

　　4、负责辖区内流动户外广告牌的治理和牛皮癣的清理工作。

　　5、负责辖区内“门前三包”工作。

　　6、负责辖区内市容市貌管理、城市环境综合整治工作:负责商业促销占道管理及申报工作。

　　7、参与辖区内城区客、货运站点的规划设置会审;对辖区内城市洗车站点进行统一布点和管理。

　　8、参与辖区内城市干道商业网点的规划和管理。

　　9、负责配合辖区搞好属地城市管理，做好城管进社区工作。

　　10、实行市城市管理综合执法局和随州市高新区管委会双重管理，负责完成上级交办的其他工作事项。

　　二、部门基本情况

　　城管执法局高新区分局与2016年3月成立，是属于市城管综合执法局二级单位，并纳入部门预算。其内设管理科室、中队共8个，分别为综合科、法规科、财务科、规划一中队、规划二中队、规划三中队、市容综合执法中队、乡村规划中队。本单位行政人员编制35人，实有人员34人，含退休人数2人。另协管员33人。

　　第二部分随州市城市管理综合执法局高新区分局

　　2019年部门预算情况说明

　　一、2019年度部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年本分局汇总预算收入704.13万元;其中财政（补助）拨款295.36万元，占收入预算总额的41.94%，其他收入339.16万元，占收入预算总额的48.17%，其他结转收入69.61万元，占收入预算总额的9.89%.

　　（二）支出预算情况

　　2019年本分局汇总预算支出704.13万元，其中，人员基本支出587.64万元，公用支出116.49万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年财政拨款支出295.36万元，其中，社会保障和就业支出45.25万元，医疗卫生支出13.20万元，城乡社区支出197.68万元，住房保障支出39.22万元，

　　（四）政府性基金情况

　　2019年度本分局无政府性基金收支。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　本分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年度城管综合执法局高新区分局运行经费共116.49万元，其中办公费12.00万元、印刷费5.00万元、办公用房水电费10.00万元、邮电费4.00万元、物业管理费8.00万元、差旅费6.00万元、维修费10.00万元、会议费4.00万元、培训费4.00万元、公务接待费2.28万元，工会经费10.06万元，福利费12.58万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他商品服务支出8.57万元.

　　（七）政府采购情况

　　2019年我分局政府采购预算总额为4.13万元，主要为购置办公设备等预算支出。

　　（八）国有资产占用情况

　　本分局2018年底结转资产总额为154.91万元。其中流动资产为92.49万元，固定资产为62.42万元。

　　二、2019年度“三公”经费预算情况说明

　　2019年我分局“三公”经费年初预算安排17.00万元。其中：公务接待费2.28万元，车辆运行维护费14.72万元。

　　第三部分 随州市城市管理综合执法局高新区分局2019年部门预算表

 

部门公开表1
收支预算总表
填报单位：随州市城市管理综合执法局高新区分局			单位：万元
收      入
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	295.36	一般公共服务
(一)公共预算财政拨款(补助)	295.36	外交
经费拨款（补助）	295.36	国防
纳入预算管理的非税收入		公共安全
上级专项转移支付		教育
(二)政府性基金收入		科学技术
二、事业收入		文化旅游体育与传媒支出
三、其他收入	339.16	社会保障和就业	63.74
四、纳入专户管理的非税收入		社会保险基金支出
		医疗卫生	13.20
		环境保护
		城乡社区事务	587.97
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	39.22
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	634.52	本年支出合计	704.13
		对附属单位补助支出
五、上年结转	69.61	事业单位经营支出
(一)财政拨款结转		上缴上级支出
(二)其他结转	69.61	结转下年
收  入  总  计	704.13	支  出  总  计	704.13

 

部门公开表2
收入预算总表
填报单位：随州市城市管理综合执法局高新区分局											单位：万元
合  计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付					小计	上年财政拨款结转	其他结转
704.13	295.36	295.36						339.16	69.61		69.61

 

部门公开表3
支出预算总表
填报单位：随州市城市管理综合执法局高新区分局									单位：万元
支出功能分类		合  计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
科功能科目编码	功能科目名称		小计	人员支出	公用支出
	合计	704.13	704.13	587.64	116.49
208	社会保障和就业支出	63.74	63.74	63.74
20805	行政事业单位离退休	63.74	63.74	63.74
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	0.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	45.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	18.10
210	卫生健康支出	13.20	13.20	13.20
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	13.20
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	13.20
212	城乡社区支出	587.97	587.97	471.48	116.49
21201	城乡社区管理事务	587.97	587.97	471.48	116.49
2120104	城管执法	587.97	587.97	471.48	116.49
221	住房保障支出	39.22	39.22	39.22
22102	住房改革支出	39.22	39.22	39.22
2210201	住房公积金	26.40	26.40	26.40
2210202	提租补贴	7.39	7.39	7.39
2210203	购房补贴	5.43	5.43	5.43

 

部门公开表4
财政拨款收支预算总表
填报单位：随州市城市管理综合执法局高新区分局					单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	295.36	一般公共服务
(一)一般公共预算财政拨款	295.36	外交
经费拨款（补助）	295.36	国防
纳入预算管理的非税收入		公共安全
		教育
（二）政府性基金收入		科学技术
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出
二、财政拨款结转		社会保障和就业	45.25	45.25
		社会保险基金支出
		医疗卫生	13.20	13.20
		环境保护
		城乡社区事务	197.69	197.69
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	39.22	39.22
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	295.36	本年支出合计	295.36	295.36
		对附属单位补助支出
		事业单位经营支出
		上缴上级支出
		结转下年
收  入  总  计	295.36	支  出  总  计	295.36	295.36

 

部门公开表5
一般公共预算支出表
填报单位：随州市城市管理综合执法局高新区分局				单位:万元
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	295.36	295.36
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25
20805	行政事业单位离退休	45.25	45.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25
210	卫生健康支出	13.20	13.20
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20
212	城乡社区支出	197.69	197.69
21201	城乡社区管理事务	197.69	197.69
2120104	城管执法	197.69	197.69
221	住房保障支出	39.22	39.22
22102	住房改革支出	39.22	39.22
2210201	住房公积金	26.40	26.40
2210202	提租补贴	7.39	7.39
2210203	购房补贴	5.43	5.43

 

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市城市管理综合执法局高新区分局				单位:万元
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	295.36	278.36	17.00
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25
20805	行政事业单位离退休	45.25	45.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25
210	卫生健康支出	13.20	13.20
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20
212	城乡社区支出	197.69	180.69	17.00
21201	城乡社区管理事务	197.69	180.69	17.00
2120104	城管执法	197.69	180.69	17.00
221	住房保障支出	39.22	39.22
22102	住房改革支出	39.22	39.22
2210201	住房公积金	26.40	26.40
2210202	提租补贴	7.39	7.39
2210203	购房补贴	5.43	5.43

 

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市城市管理综合执法局高新区分局				单位:万元
支出经济分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	295.36	278.36	17.00
301	工资福利支出	278.36	278.36
30101	基本工资	105.13	105.13
30102	津贴补贴	23.57	23.57
30107	绩效工资	64.81	64.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.25	45.25
30112	其他社会保障缴费	13.20	13.20
30113	住房公积金	26.40	26.40
302	商品和服务支出	17.00		17.00
30217	公务接待费	2.28		2.28
30231	公务用车运行维护费	14.72		14.72

 

部门公开表7
三公经费预算表
填报单位：随州市城市管理综合执法局高新区分局
三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车
			合计	运行维护费	购置费
17.00	2.28		14.72	14.72

 

部门公开表8
政府性基金预算表
填报单位：随州市城市管理综合执法局高新区分局								单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	延续性项目	新增性项目

 

　　第四部分  随州市城市管理综合执法局高新区分局2019年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

二、无重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

　　4. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。（含编外人员经费）

　　5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　2. 对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　4. 其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　5. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

　　6. 其他支出：不属于以上类型的支出。