随州市市容环境卫生局2019年部门预算

　　目   录

　　第一部分  随州市市容环境卫生局（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市市容环境卫生局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  随州市市容环境卫生局2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、财政专项支出预算表

　　第四部分  随州市市容环境卫生局2019年预算绩效情况

　　一、         部门整体绩效目标编制情况

　　二、         重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  随州市市容环境卫生局概况

　　一、部门主要职责

　　1、维护城市环境卫生提供管理保障。

　　2、负责城市环境卫生设施建设。

　　3、负责城市环境卫生设施运营与维护。

　　4、负责城市环境卫生监督。

　　5、负责城区部分道路环境卫生作业管理。

　　6、负责环卫企业资质管理工作。

　　7、依法征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处置费。

　　二、部门基本情况

　　市容环境卫生局属于公益事业一类，人员编制80人。负责新区194万m2道路清扫保洁，以及范围内的公厕、垃圾站管理，并管理2座垃圾处理场。内设4科室，下设4个单位。实有人员545人，其中：在岗正式职工221人，临时工90人，退休234人（纳入社保147人，环卫供养87人）。

　　第二部分  随州市市容环境卫生局2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入预算总额4986.98万元，其中，财政拨款（补助）3192.32万元，政府性基金财政拨款317万元，其他收入1172.99万元，上年结转304.67万元。2019年收入预算总额比上年增加1074.18万元，同比增加27.45%，主要是经费拨款（补助）比上年增加804万元。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算总额4986.98万元，比上年增加1074.18万元，同比增加27.45%。主要是人员支出增加687万元，项目支出增加534万元。

　　2019年支出预算总额4986.98万元，其中，社会保障和就业851.95万元，医疗卫生86.68万元，城乡社区事务3793.19万元，住房保障支出255.16万元。

　　2019年支出预算总额4986.98万元，其中，人员支出3358.68万元，公用支出108万元，项目支出1520.30万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年财政拨款支出总额3509.32万元，比上年增加810万元，同比上升30%。主要增加垃圾场渗滤液处理外包托管费594万元，人员经费100万元，环卫生产经费（城维费）110万元，东护城河清扫费6万元。

　　（四）政府性基金情况

　　2019年政府性基金预算总额317万元，其中，公厕管理补助50万元，道路机械化清扫补助50万元，烟岱包垃圾处理场村民补助11万元，新增道路清扫经费200万元，东护城河清扫费6万元。

　　2019年政府性基金预算总额317万元，比上年增加6万元，同比增加1.93%，增加了东护城河清扫费6万元。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　无，市容环境卫生局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年公用经费预算108万元，其中，办公费5万元，印刷费4万元，水费4万元，电费10万元，邮电费2万元，物业管理费4万元，差旅费4万元，维修费10万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费5万元，工会费40万元，公务车运行维护费6万元，其他商品和服务性支出10万元。

　　2019年公用经费预算108万元，比上年减少147.32万元，同比降低57.7%，主要原因是维修（护）费减少176.72万元，2019年度将这部分支出纳入项目预算。

　　（七）政府采购情况

　　2019年政府采购预算949.8万元，其中：政府购买服务预算—垃圾场渗滤液处理外包托管费594万元，政府采购货物预算355.8万元（环卫专用生产车辆7辆140万元，垃圾容器330只39万元，办公设备1台0.3万元，专用生产油料271280升176.5万元）。

　　2019年政府采购预算949.8万元，比上年增加549.8万元，同比增加137.45%。主要增加了政府购买服务预算—垃圾场渗滤液处理外包托管费594万元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本部门资产总额882.33万元，其中流动资产55.7万元，同比增加23.29万元，占比增加71.88%，增加原因是本年预付城南垃圾处理场电费20万元 。固定资产826.63万元，同比增加70.58万元，占比增加24%，增加原因是本年增加2台多功能抑尘车。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年随州市市容环境卫生局“三公”经费年初预算安排11万元，与上年持平。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　公务接待费5万元，与上年持平。

　　公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

　　公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　第三部分  随州市市容环境卫生局2019年部门预算表

　　第四部分  预算绩效情况

　　一、                    部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表
单位：万元
部门（单位）            名称	随州市市容环境卫生局
填报人	谢江琴		联系电话	0722-3230377
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款		3813.99	24%	3474.08	3662.49
		其他资金		1172.99	76%	7.33	79
		合计		4986.98	100%	3481.41	3741.49
	支出构成	基本支出		3466.68	70%	2945.24	2670.08
		项目支出		1520.3	30%	536.17	1071.41
		合计		4986.98	100%	3481.41	3741.49
部门职能概述	1、负责研究制定市容环境卫生发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。2、负责全市（含县、市、区）环境卫生行业指导管理，对全市环境卫生各类数据指标进行统计、分析上报工作。3、负责环境卫生方面科学技术的开发和应用。4、负责全市环境卫生管理标准的指导，拟定有关规范性文件，经批准后组织实施。5、负责环卫设施、设备安全运行监督管理；负责编报城市环卫基础设施建设计划并组织实施；参与城市环境卫生基础设施建设项目的可行性研究、方案审查工作。6、负责环卫企业资质管理工作。7、依法征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处置费。8、负责环卫服务市场化改革工作。9、参与居民小区的环卫设施建设的竣工验收。10、负责清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理、公厕管理相关工作的落实。11、负责完成上级交办的具体工作事项。
年度工作任务	1.启动餐厨垃圾项目建设。2. 确保烟墩包垃圾场渗滤液处理达标排放。3. 推进生活垃圾分类收集。4. 制定城区公厕管理方案。5. 创新环卫质量考评机制。6. 推动新一轮环卫作业市场化承包工作。7. 负责辖区内清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理、公厕管理相关工作的落实。
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	环卫生产经费-垃圾场渗滤液处理外包托管费		运行维护类		594	594	城南垃圾场及烟岱包垃圾场渗滤液处理外包托管费594万元
	环卫生产经费-城南垃圾场运行经费、环卫工人节补贴		公共服务类		320	320	1、城南垃圾场运行经费300万元；2、环卫工人节20万元。
	环卫生产经费-配套费（道路清扫经费、公厕管理经费、机械清扫经费、烟岱包垃圾场补贴）		公共服务类		311	311	配套费311万元。1、道路清扫经费200万元；2、公厕管理经费50万元；3、道路机扫经费50万元；4、烟岱包垃圾处理场村民补贴11万元.
	环卫生产经费-城维费（环卫生产经费）		公共服务类		110	110	环卫经费-城市维护费110万元（车辆油料补助45万元、春节加班补助25万元，开发区30万元，四大家清运费10万元）
整体绩效总目标	长期目标(截止     年）			年度目标
	目标1：   目标2：   目标3：   ……			目标1：   目标2：   目标3：   ……
长期目标1：	做好垃圾分类试点工作，巩固现有垃圾分类试点，扩大垃圾分类试点区域，将垃圾分类试点扩展到居民小区，逐步达到试点区域全覆盖。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
长期目标2：	通过对省内餐厨垃圾处理工作的考察，我市进一步考察论证，待确定餐厨垃圾处理工艺后，要引进最先进的餐厨垃圾处理项目，在编制报告期间必须落实项目建设用地和建设许可，市政府成立相关部门参与的工作专班，强力推动项目建设，力争2019年3月份公开招标，年底完成项目建设.
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
长期目标3：	辖区内道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、垃圾处理达到相关管理标准。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
……
年度目标1：	按照省第七环保督察组下达的整改要求，改变渗滤液原处理方式，安装DTRO渗滤液处理设备，确保处理后的渗滤液达标排放。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				年	年
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
年度目标2：	招标引进专业公司管理公厕，使城区公厕步入精细化、标准化管理模式。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				年	年
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
年度目标3：	组织相关单位外出考察，拿出具体的承包方案，提前组织好环卫作业市场化招标外包工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				年	年
	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	指标
		指标
		……
……
备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从   年至   年）；③一次性项目。       2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。       3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。       4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。       5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

　　二、                    重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。