第一部分  市城市管理综合执法局渣土管理大队2019年（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  市城市管理综合执法局渣土管理大队2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  市城市管理综合执法局渣土管理大队2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分  市城市管理综合执法局渣土管理大队2019年预算绩效情况

　　一、  部门整体绩效目标编制情况

　　二、  重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 市城市管理综合执法局渣土管理大队概况

　　一、部门主要职责

　　（一）负责贯彻执行建筑垃圾管理方面的方针、政策及法律、法规和规章。

　　（二）负责研究制定建筑垃圾发展规划，年度计划及实施细则，经批准后组织实施。

　　（三）负责建筑垃圾方面科学技术的开发应用。

　　（四）负责建筑垃圾处置费征收的监管。

　　（五）对违反城市建筑垃圾管理规定的行为，依据相关法律、法规、规章的规定进行查处。

　　（六）负责完成上级交办的其他工作事项。

　　二、部门基本情况

　　市城市管理综合执法局渣土管理大队（以下简称渣土大队）为市城市管理综合执法局的二级正科级事业单位，单位事业人员编制15名（财政全额拨款事业编制15名），目前实有人数14名，2018年10月有退休人员1名。

　　含领导职数3个，大队长1名，副大队长2名。

　　含内设机构3个，分别为综合科、渣土中队和车辆中队。

　　第二部分  市城市管理综合执法局渣土管理大队2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　渣土大队2019年收入预算总额为215.8万元，其中：经费拨款（补助）199.81万元，占收入预算总额的92.6%；其他收入14.29万元，占收入预算总额的6.6%；其他结转收入1.7万元，占收入预算总额的0.8%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年渣土大队支出预算总额为215.8万元。支出总额按资金性质分：财政拨款支出199.81万元，上年结转支出1.7万元，其他收入支出14.29万元；按支出功能分：城管执法支出160.74万元，社会保障和就业支出30.24万元，医疗卫生支出6.27万元，住房保障支出18.55万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年渣土大队财政经费拨款支出预算总额215.8万元，其中人员支出166.21万元，公用支出49.59万元。

　　（四）政府性基金情况

　　2019年渣土大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　2019年渣土大队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年渣土大队公用经费支出年初预算安排：49.59万元，其中办公费6万元，印刷费1万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费2万元，维修（护）费4万元，会议费2万元，培训费4万元，公务接待费0.97万元，工会经费2.94万元，福利费3.68万元，公务用车运行维护费8万元。

　　（七）政府采购情况

　　2019年渣土大队需政府采购一台打字复印机，以前的打印机已经用坏；一台办公电脑和扫描机，整理档案用；一台台式空调(因办公室在顶楼，夏天室内温度太高)。

　　（八）国有资产占用情况

　　截至2018年年底，渣土大队总资产331890.69元，其中固定资产248790元，流动资产83100.69元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年渣土大队“三公”经费年初预算安排7.5万元，其中公务用车运行维护费6.53万元， 公务接待0.97万元。

　　第三部分  市管理综合执法局渣土管理大队2019年部门预算表

部门公开表1
收支预算总表
填报单位：市城市管理综合执法局渣土管理大队			单位：万元
收      入
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	199.81	一般公共服务
(一)公共预算财政拨款(补助)	199.81	外交
经费拨款（补助）	139.81	国防
纳入预算管理的非税收入	60.00	公共安全
上级专项转移支付		教育
(二)政府性基金收入		科学技术
二、事业收入		文化旅游体育与传媒支出
三、其他收入	14.29	社会保障和就业	30.24
四、纳入专户管理的非税收入		社会保险基金支出
		医疗卫生	6.27
		环境保护
		城乡社区事务	160.74
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	18.55
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	214.10	本年支出合计	215.8
		对附属单位补助支出
五、上年结转	1.7	事业单位经营支出
(一)财政拨款结转		上缴上级支出
(二)其他结转	1.7	结转下年
收  入  总  计	215.8	支  出  总  计	215.8

第四部分  预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表
单位：万元
部门（单位）            名称	市城市管理综合执法局渣土管理大队
填报人	叶晓蓉		联系电话	0722-3286236
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额		占比	近两年收支金额
							2017 年	2018  年
	收入构成	财政拨款		199.81		92.6%	0	0
		其他资金		15.99		7.4%
		合计		215.8		100%
	支出构成	基本支出		215.8		100%
		项目支出
		合计		215.8		100%
部门职能概述	1.  负责贯彻执行建筑垃圾管理方面的方针、政策及法律、法规和规章； 2.  负责研究制定建筑垃圾发展规划，年度计划及实施细则，经批准后组织实施； 3.  负责建筑垃圾方面科学技术的开发应用； 4.  负责建筑垃圾处置费征收的监管； 5.  对违反城市建筑垃圾管理规定的行为，依据相关法律、法规、规章的规定进行查处。
年度工作任务	1. 在管理平台方面： 有效利用城管数字化管理平台和车载GPS系统，实现24小时跟踪管理；  2. 渣土运输车辆做到“四统一”即：统一编号、统一标识牌、统一密闭运输改装、统一安装GPS卫星定位；  3. 督促各渣土专业公司新建建筑垃圾消纳场所，以消除随处乱倒现象，确保良好的市容环境卫生。 4. 强化源头管控、强化行业管理、强化严管重罚、强化舆论宣传。
项目支出情况	项目名称		项目类型			项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	……
整体绩效总目标	长期目标(截止     年）			年度目标
	目标1：在渣土管理上，大力践行服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的渣土管理机制，有效提升城市建筑渣土管理水平。   目标2：			目标1：治理城区渣土漏撒   目标2：加强对在建工程项目管理   目标3：加强对渣土运输公司监管   目标4：加强建筑垃圾处置管理
长期目标1：	在渣土管理上，大力践行服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的渣土管理机制，有效提升城市建筑渣土管理水平
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	密闭运输、淘汰破损运输车辆		100%、30%		环境卫生管理条例
		质量指标	处理投诉案件		100%		环境卫生管理条例
		时效指标	巡视在建工地		95%		环境卫生管理条例
	效益指标	社会效益指标	环境治理		95%		环境卫生管理条例
		环境效益指标	改善人居环境		95%		环境卫生管理条例
		可持续影响指标	促进社会和谐		100%		环境卫生管理条例
年度目标1：	治理城区渣土漏撒
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值				绩效标准
				近两年指标值			预期当年实现值
				2017 年		2018 年
	产出指标	数量  指标	在建工地	100%		100%	100%	行业标准
		质量  指标	渣土运输公司	100%		100%	100%	行业标准
		……
	效益指标	经济效益 指标	建筑垃圾处置费	100%		100%	100%	行业标准
		社会效益指标	环境宜居	100%		100%	100%	行业标准
		……
……
备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从   年至   年）；③一次性项目。       2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。       3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。       4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。       5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　渣土大队无重点项目。

　　第五部分  名词解释

　　一、收入科目

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

　　4. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　2. 对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　4. 其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　5. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

　　6. 其他支出：不属于以上类型的支出。