第一部分  市城管综合执法局机动大队（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  市城管综合执法局机动大队2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  市城管综合执法局机动大队2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分  市城管综合执法局机动大队2019年预算绩效情况

　　一、  部门整体绩效目标编制情况

　　二、  重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 市城管综合执法局机动大队概况

　　一、部门主要职责

　　（一）负责城市管理巡逻和突发时间应急反应处理等工作。

　　（二）负责配合城市环境综合整治和综合执法工作。

　　（三）负责完成上级交办的其他工作事项。

　　二、部门基本情况

　　根据随州市机构编制委员会（随编发[2014]64号）文件，设置随州市城市管理综合执法局机动大队为正科级单位，人员编制20名，实有人数19名（含退休1名），其中领导职数1正2副。共设置综合科、一中队、二中队、三中队4个内设机构。

　　第二部分  随州市城管综合执法局机动大队2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年市城管综合执法局机动大队收入预算总额为228.21万元，其中：经费拨款（补助）146.99万元，占收入预算总额的64.4%；其他收入49.51万元，占收入预算总额的21.7%；其他结转收入31.71万元，占收入预算总额的13.9%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年随州市城管综合执法局机动大队中心支出预算总额为228.21万元。支出总额按资金性质分：财政拨款支出146.99万元，上年结转支出31.71万元，其他收入支出49.51万元；按支出功能分：城管执法支出169.72万元（全部基本支出169.72万元），社会保障和就业支出31.87万元，医疗卫生支出6.54万元，住房保障支出20.08万元；按支出经济分类：基本支出169.72万元（人员支出113.49万元、公用支出56.23万元）。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年随州市城管综合执法局机动大队财政经费拨款支出预算总额为146.99万元，其中人员支出137.99万元，公用支出9万元。

　　（四）政府性基金情况

　　2019年随州市城管综合执法局机动大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　2019年随州市城管综合执法局机动大队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年随州市城管综合执法局机动大队公用经费支出年初预算安排：56.23万元，其中办公费6万元，印刷费2万元，水费4万元，电费4万元，邮电费4万元，物业管理费4万元，差旅费4万元，维修（护）费4万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费1.1万元，工会经费3.08万元，福利费3.85万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出7.2万元。

　　（七）政府采购情况

　　2019年随州市城管综合执法局机动大队无政府采购预算。

　　（八）国有资产占用情况

　　截至2018年年底，市城管综合执法局机动大队总资产557905.62元，其中固定资产182587元，流动资产375318.62元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年随州市城管综合执法局机动大队“三公”经费年初预算安排5.1万元，其中公务用车运行维护费4万元， 公务接待1.1万元。

　　第三部分  随州市城管综合执法局机动大队2019年部门预算表