随州市城市管理执法委员会
目 录
第一部分 随州市文化公园（概况）
第二部分 随州市文化公园2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市文化公园2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 随州市文化公园2019年预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况
二、 重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
随州市文化公园管理处2019年预算公开
第一部分 文化公园概况
随州市文化公园管理处定编6人，实有职工6人。负责文化公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁。
随州市文化公园管理处为随州市民提供一个良好的休闲的场所。对公园管护绿化区精心养护，对公园基础设施进行维修维护，对公园园区环境卫生进行管理。
第二部分 文化公园2019部门预算情况说明
一、2018部门预算收支情况说明
（一）部门收入预算情况
2019年预算收入421.8万元，其中：经费补助拨款25.7万元，与上年相比，没有增减变化；纳入预算管理的非税收入67.6万元，比上年增加18.93万元，增加38.89%；其他收入215.5万元，比上年增加12.1万元,增加190.7%。
（二）部门支出预算情况
2019年预算安排支出421.8万元，其中：一社会保障和就业支出9.66万元，比上年增加0.27万元,增加2.88%；城乡社区事务402.61万元,比上增加231.19万元,增加134.87%；住房保障支出6.74,比上年增加0.18万元,增加2.74%。
（三）财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出93.3万元，其中：城乡社区事务92.14，住房保障支出1.16万元。
（四）政府性基金情况
2019年本部门无政府性基金收支预算。
（五）国有资本经营预算情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费支出情况
2019年部门机关运行经费支出18.35万元。其中:办公费3.8万元，印刷费0.05万元，邮电费0.8万元，差旅费5万元，培训费0.36万元,公务接待费0.36万元,工会经费2万元，福利费0.5万元,公务用车运行维护费2.55万元,其他商品和服务支出2.93万元。运行经费与上年增加0.05万元,增加0.27%。
（七）政府采购情况
2019年部门纳入政府采购预算资金295万元，其中公园设施维护50万元,公园服务245万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算2.91万元，比上年增加0.05万元，增加1.75%。
公车运费用2.55万元，与上年相等。
业务招待费0.36万元，比上年增加0.05万元，对“三公”经费严格控制。
第三部分 随州市文化公园2019年部门预算表
部门公开表1
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位：随州市文化公园管理处 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
93.30 |
一般公共服务 |
|
|
(一)公共预算财政拨款(补助) |
93.30 |
外交 |
|
|
经费拨款（补助） |
25.70 |
国防 |
|
|
纳入预算管理的非税收入 |
67.60 |
公共安全 |
|
|
上级专项转移支付 |
教育 |
||
|
(二)政府性基金收入 |
科学技术 |
||
|
二、事业收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
三、其他收入 |
328.50 |
社会保障和就业 |
9.66 |
|
四、纳入专户管理的非税收入 |
社会保险基金支出 |
||
|
医疗卫生 |
2.79 |
||
|
环境保护 |
|||
|
城乡社区事务 |
402.61 |
||
|
农林水事务 |
|||
|
交通运输 |
|||
|
资源勘探信息等事务 |
|||
|
商业服务业等事务 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
6.74 |
||
|
粮食安全物资储备事务 |
|||
|
国有资本经营支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
421.80 |
本年支出合计 |
421.80 |
|
对附属单位补助支出 |
|||
|
五、上年结转 |
事业单位经营支出 |
||
|
(一)财政拨款结转 |
上缴上级支出 |
||
|
(二)其他结转 |
结转下年 |
||
|
收 入 总 计 |
421.80 |
支 出 总 计 |
421.80 |
|
部门公开表2 |
|||||||||||
|
收入预算总表 |
|||||||||||
|
填报单位：随州市文化公园管理处 |
单位：万元 |
||||||||||
|
合 计 |
财政拨款（补助） |
政府性基金财政拨款 |
纳入专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 |
|||||
|
小计 |
经费拨款（补助） |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
上级专项转移支付 |
小计 |
上年财政拨款结转 |
其他结转 |
|||||
|
421.80 |
93.30 |
25.70 |
67.60 |
328.50 |
|||||||
|
部门公开表3 |
|||||||||
|
支出预算总表 |
|||||||||
|
填报单位：随州市文化公园管理处 |
单位：万元 |
||||||||
|
支出功能分类 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
对附属单位 |
上缴上 |
|||
|
科功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
|||||
|
合计 |
421.80 |
126.80 |
108.45 |
18.35 |
295.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.66 |
9.66 |
9.66 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.66 |
9.66 |
9.66 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.66 |
9.66 |
9.66 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.79 |
2.79 |
2.79 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.79 |
2.79 |
2.79 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.79 |
2.79 |
2.79 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
402.61 |
107.61 |
89.26 |
18.35 |
295.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
402.61 |
107.61 |
89.26 |
18.35 |
295.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
402.61 |
107.61 |
89.26 |
18.35 |
295.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
6.74 |
6.74 |
6.74 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.74 |
6.74 |
6.74 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.58 |
5.58 |
5.58 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
|||||
|
部门公开表4 |
|||||
|
财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
填报单位：随州市文化公园管理处 |
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|
一、财政拨款 |
93.30 |
一般公共服务 |
|||
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
93.30 |
外交 |
|||
|
经费拨款（补助） |
25.70 |
国防 |
|||
|
纳入预算管理的非税收入 |
67.60 |
公共安全 |
|||
|
教育 |
|||||
|
（二）政府性基金收入 |
科学技术 |
||||
|
（三）上级专项转移支付 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
二、财政拨款结转 |
社会保障和就业 |
||||
|
社会保险基金支出 |
|||||
|
医疗卫生 |
|||||
|
环境保护 |
|||||
|
城乡社区事务 |
92.14 |
92.14 |
|||
|
农林水事务 |
|||||
|
交通运输 |
|||||
|
资源勘探信息等事务 |
|||||
|
商业服务业等事务 |
|||||
|
金融支出 |
|||||
|
援助其他地区支出 |
|||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
住房保障支出 |
1.16 |
1.16 |
|||
|
粮食安全物资储备事务 |
|||||
|
国有资本经营支出 |
|||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
预备费 |
|||||
|
其他支出 |
|||||
|
转移性支出 |
|||||
|
债务还本支出 |
|||||
|
债务付息支出 |
|||||
|
债务发行费用支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
93.30 |
本年支出合计 |
93.30 |
93.30 |
|
|
对附属单位补助支出 |
|||||
|
事业单位经营支出 |
|||||
|
上缴上级支出 |
|||||
|
结转下年 |
|||||
|
收 入 总 计 |
93.30 |
支 出 总 计 |
93.30 |
93.30 |
|
|
部门公开表5 |
||||
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位：随州市文化公园管理处 |
单位:万元 |
|||
|
支出功能分类 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
93.30 |
93.30 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
92.14 |
92.14 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
92.14 |
92.14 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
92.14 |
92.14 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.16 |
1.16 |
|
|
部门公开表6 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位：随州市文化公园管理处 |
单位:万元 |
|||
|
支出功能分类 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计 |
93.30 |
74.95 |
18.35 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
92.14 |
73.79 |
18.35 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
92.14 |
73.79 |
18.35 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
92.14 |
73.79 |
18.35 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.16 |
1.16 |
|
|
部门公开表6 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位：随州市文化公园管理处 |
单位:万元 |
|||
|
支出经济分类 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
合计 |
93.30 |
74.95 |
18.35 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
74.95 |
74.95 |
|
|
30101 |
基本工资 |
11.53 |
11.53 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.05 |
3.05 |
|
|
30103 |
奖金（13个月） |
17.06 |
17.06 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
12.28 |
12.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.03 |
31.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.35 |
18.35 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
30228 |
工会经费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.55 |
2.55 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.93 |
2.93 |
|
|
部门公开表7 |
|||||
|
三公经费预算表 |
|||||
|
填报单位：随州市文化公园管理处 |
|||||
|
三公总计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车 |
||
|
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
|||
|
2.91 |
0.36 |
2.55 |
2.55 |
||
|
部门公开表8 |
||||||||
|
政府性基金预算表 |
||||||||
|
填报单位：随州市文化公园管理处 |
单位：万元 |
|||||||
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
小计 |
延续性项目 |
新增性项目 |
|
|
预算09表 |
|
|
文化公园管理处2019年财政专项支出预算表 |
|
|
表九 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
295.0000 |
|
文化公园设施维护 |
50.0000 |
|
以钱养事 |
245.0000 |
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
文化公园根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对表中相关指标设置情况进行说明。
|
部门整体绩效目标表 |
||||||||||||||
|
合计 |
支出构成 |
部门职能概述 |
年度工作任务 |
部门整绩效目标 |
部门整体指标 |
|||||||||
|
基本支出经费 |
项目支出经费 |
效果指标 |
||||||||||||
|
基本支出 |
项目支出 |
产出数量指标 |
产出质量指标 |
产出进度指标 |
产出成本指标 |
数量指标 |
质量指标 |
经济效益指标 |
生态效益指标 |
|||||
|
421.8 |
126.8 |
295 |
随州市文化公园管理处属全额拨款的事业单位，实有人编制6人,负责文化公园园区的绿化养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁和游乐项目的安全管理等工作 |
（一）根据园林局统一安排，启动文化公园“城市双修”相关配套项目建设； |
公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的娱乐环境 |
在职人员控制率 |
绩效目标的合理性 |
预算的完整性 |
“三公”经费变动率 |
游客量增加2成 |
达到4A景区标准 |
拉动周边经济增长 |
造绿水青山，建美好家园 |
造优美环境，赢得市民好评 |
二、重点项目绩效目标编制情况
文化公园没预算重点项目，不涉及重点项目绩效目标编制。
第五部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2019年2月15日
扫一扫在手机上查看当前页面
