第一部分 随州市市容环境卫生局概况

　　一、主要职责

　　1、维护城市环境卫生提供管理保障。

　　2、负责城市环境卫生设施建设。

　　3、负责城市环境卫生设施运营与维护。

　　4、负责城市环境卫生监督。

　　5、负责城区部分道路环境卫生作业管理。

　　二、基本情况

　　市容环境卫生局属于公益事业一类，人员编制80人。2016年11月市场化改革后，市容环卫局负责新区194万m2道路清扫保洁，以及范围内的公厕、垃圾站管理，并管理2痤垃圾处理场。内设4科室，下设4个单位。实有人员543人，其中：在岗正式职工244人，退休218人，临时工81人。

　　第二部分 随州市市容环境卫生局2017年部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2017年收入预算总额8381.43万元，比上年上升32%。其中，财政拨款（补助）1643.32万元，政府性基金财政拨款111万元，其他收入6040.52万元，上年结转586.59万元。

　　(二)支出预算情况

　　2017年支出预算总额8381.43万元，比上年上升32%。

　　1、基本支出5392.43万元，其中，人员支出5135.1万元，较上年增加1149.74万元;公用支出257.33万元，较上年增加101.96万元。

　　2、项目支出2989万元，较上年增加792.1万元。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2017年公共预算财政拨款支出总额2229.91万元，比上年上升12%。其中，基本支出2209.91万元，较上年增加237.59万元;项目支出20万元，与上年一致。

　　(四)政府性基金支出情况

　　2017年政府性基金预算总额111万元，比上年降低70%。其中，公厕管理补助50万元，道路机械化清扫补助50万元，烟岱包垃圾处理场村民补助11万元。

　　(五)运行经费重要事项说明

　　2017年机关运行经费257.33万元，比上年上升65%。其中主要科目支出情况：办公费10万元，印刷费4万元，水费4万元，电费12万元，邮电费8万元，物业管理费6万元，差旅费10万元，维修费20万元，会议费10万元，培训费10万元，公务接待费5.05万元，工会费4万元，福利费6.95万元，公务车运行维护费6万元，公务交通补贴10万元。
       2017年预算城南垃圾处理场运行经费386万元，比上年增加86万元，主要原因是2016年11月份增加了一套渗滤液处理设备，增加了用电量及处理剂。
        (六)政府采购情况
        2017年政府采购845万元，其中：环卫专用生产车辆341万元，垃圾容器75万元，垃圾压缩设备80万元，环卫停车场建设300万元，电动三轮垃圾车12万元，办公设备37万元。

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　 2017年市容环卫局“三公”经费年初预算安排11.05万元，比上年下降17%。其中：

        因公出国（境）费0万元，与上年一致。
        公务接待费5.05万元，比上年增加2.42万元，主要原因是：市容环境卫生局属于公益事业一类，按80人核算公务接待费。
       公务用车运行维护费6万元，比上年减少4.62万元，主要原因是：城区环境卫生管理市场化运行后，环卫局减少了环卫作业车辆。
       公务用车购置0万元，与上年一致。

　　第三部分 随州市市容环境卫生局2017年部门预算表

　　一、收支预算总表

部门公开表1
收支预算总表
填报单位：随州市市容环境卫生局			单位：万元
收      入
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	1,754.32	一般公共服务
(一)公共预算财政拨款(补助)	1,643.32	外交
经费拨款（补助）	408.32	国防
纳入预算管理的非税收入	1,235.00	公共安全
上级专项转移支付		教育
(二)政府性基金收入	111.00	科学技术
二、事业收入		文化体育与传媒
三、其他收入	6,040.52	社会保障和就业	1,333.79
四、纳入专户管理的非税收入		社会保险基金支出
		医疗卫生	111.91
		环境保护
		城乡社区事务	6,703.64
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等事务
		住房保障支出	232.09
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	7,794.84	本年支出合计	8,381.43
		对附属单位补助支出
五、上年结转	586.59	事业单位经营支出
(一)财政拨款结转	586.59	上缴上级支出
(二)其他结转		结转下年
收  入  总  计	8,381.43	支  出  总  计	8,381.43

二、部门收入总表

部门公开表2
收入预算总表
填报单位：随州市市容环境卫生局											单位：万元
合  计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付					小计	上年财政拨款结转	其他结转
8381.43	1643.32	408.32	1235.00		111.00			6040.52	586.59	586.59

三、部门支出总表

部门公开表3
支出预算总表
填报单位：随州市市容环境卫生局									单位：万元
支出功能分类		合  计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
科功能科目编码	功能科目名称		小计	人员支出	公用支出
	合计	8381.43	5392.43	5135.10	257.33	2989.00
208	社会保障和就业支出	1333.79	1333.79	1333.79
20805	行政事业单位离退休	1270.23	1270.23	1270.23
2080502	事业单位离退休	822.28	822.28	822.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.03	320.03	320.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.92	127.92	127.92
20808	抚恤	8.00	8.00	8.00
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	8.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	55.56	55.56	55.56
2082701	财政对失业保险基金的补助	23.86	23.86	23.86
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.85	15.85	15.85
2082703	财政对生育保险基金的补助	15.85	15.85	15.85
210	医疗卫生与计划生育支出	111.91	111.91	111.91
21011	行政事业单位医疗	111.91	111.91	111.91
2101102	事业单位医疗	111.91	111.91	111.91
212	城乡社区支出	6703.64	3714.64	3457.31	257.33	2989.00
21205	城乡社区环境卫生	6692.64	3714.64	3457.31	257.33	2978.00
2120501	城乡社区环境卫生	6692.64	3714.64	3457.31	257.33	2978.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11.00				11.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	11.00				11.00
221	住房保障支出	232.09	232.09	232.09
22102	住房改革支出	232.09	232.09	232.09
2210201	住房公积金	192.08	192.08	192.08
2210202	提租补贴	40.01	40.01	40.01

四、财政拨款收支总表

部门公开表4
财政拨款收支预算总表
填报单位：随州市市容环境卫生局					单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	1,754.32	一般公共服务
(一)一般公共预算财政拨款	1,643.32	外交
经费拨款（补助）	408.32	国防
纳入预算管理的非税收入	1,235.00	公共安全
		教育
（二）政府性基金收入	111.00	科学技术
（三）上级专项转移支付		文化体育与传媒
二、财政拨款结转	586.59	社会保障和就业	394.17	394.17
		社会保险基金支出
		医疗卫生
		环境保护
		城乡社区事务	1,754.66	1,643.66	111.00
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等事务
		住房保障支出	192.08	192.08
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	2,340.91	本年支出合计	2,340.91	2,229.91	111.00
		对附属单位补助支出
		事业单位经营支出
		上缴上级支出
		结转下年
收  入  总  计	2,340.91	支  出  总  计	2,340.91	2,229.91	111.00

五、一般公共预算支出表

部门公开表5
一般公共预算支出表
填报单位：随州市市容环境卫生局				单位:万元
支出功能分类		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2229.91	2209.91	20.00
208	社会保障和就业支出	394.17	394.17
20805	行政事业单位离退休	330.61	330.61
2080502	事业单位离退休	330.61	330.61
20808	抚恤	8.00	8.00
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	55.56	55.56
2082701	财政对失业保险基金的补助	23.86	23.86
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.85	15.85
2082703	财政对生育保险基金的补助	15.85	15.85
212	城乡社区支出	1643.66	1623.66	20.00
21205	城乡社区环境卫生	1643.66	1623.66	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	1643.66	1623.66	20.00
221	住房保障支出	192.08	192.08
22102	住房改革支出	192.08	192.08
2210201	住房公积金	192.08	192.08

六、一般公共预算基本支出表

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市市容环境卫生局				单位:万元
支出功能分类		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	2209.91	1952.58	257.33
208	社会保障和就业支出	394.17	394.17
20805	行政事业单位离退休	330.61	330.61
2080502	事业单位离退休	330.61	330.61
20808	抚恤	8.00	8.00
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	55.56	55.56
2082701	财政对失业保险基金的补助	23.86	23.86
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15.85	15.85
2082703	财政对生育保险基金的补助	15.85	15.85
212	城乡社区支出	1623.66	1366.33	257.33
21205	城乡社区环境卫生	1623.66	1366.33	257.33
2120501	城乡社区环境卫生	1623.66	1366.33	257.33
221	住房保障支出	192.08	192.08
22102	住房改革支出	192.08	192.08
2210201	住房公积金	192.08	192.08

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市市容环境卫生局				单位:万元
支出经济分类		2017年预算数
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	2,209.91	1,952.58	257.33
301	工资福利支出	1,421.89	1,421.89
30101	基本工资	613.67	613.67
30102	津贴补贴	120.57	120.57
30103	奖金	60.00	60.00
30104	社会保障缴费	55.56	55.56
30107	绩效工资	287.76	287.76
30199	其他工资福利支出	284.33	284.33
302	商品和服务支出	257.33		257.33
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.05		5.05
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	6.95		6.95
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	公务交通补贴	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	131.33		131.33
303	对个人和家庭的补助	530.69	530.69
30302	退休费	330.61	330.61
30304	抚恤金	8.00	8.00
30311	住房公积金	192.08	192.08

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7
三公经费预算表
填报单位：随州市市容环境卫生局
三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车
			合计	运行维护费	购置费
11.05	5.05		6.00	6.00

八、政府性基金预算支出表

部门公开表8
政府性基金预算表
填报单位：随州市市容环境卫生局								单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	延续性项目	新增性项目
	合计	111.00				111.00	111.00
212	城乡社区支出	111.00				111.00	111.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00				100.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00				100.00	100.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11.00				11.00	11.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	11.00				11.00	11.00