随州市城市管理执法委员会
随州市数字化城市管理监督指挥中心
2019年度决算公开
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2019年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：2019年部门决算公开报表
表1：收入支出决算总表（公开01表）
表2：收入决算表（公开02表）
表3：支出决算表（公开03表）
表4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
表7：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
第五部分：名词解释
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、负责贯彻执行数字化城管有关政策、规定和技术性规范。
2、负责研究制定数字化城管发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。
3、负责数字化城管方面科学技术的开发、应用及提档升级工作。
4、负责数字化城市管理的指挥协调和监督考核工作。
5、负责数字化城管的日常维护运行工作。
6、负责城管电话热线的设立、处理及日常运行工作。
7、负责指导各县、市、区及有关部门数字化城市管理的规划建设和监督考核工作。
8、负责完成上级交办的其他工作事项。
二、单位机构设置情况
市数字化城市管理监督指挥中心属于公益一类事业单位，人员编制10人，内设机构3个，分别为综合科、监督指挥科和管理考评科，实有在职正式工8人。
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。
（一）本年收入总计889.47万元，其中财政拨款（补助）收入125.94万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入763.53万元。
没有上年数对比，因为本部门是2019年度新增预算单位。
（二）本年支出总计894.16万元（本部门是2019年度新增预算单位，没有上年数对比）,其中，基本支出130.95万元，项目支出763.21万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1. 社会保障和就业（类）9.82万元，主要用于本部门按国家规定交纳单位职工基本养老保险和职业年金。发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2. 卫生健康支出（类）5.6万元，主要用于本部门按国家规定交纳单位职工基本医疗保险。
3. 城乡社区支出（类）868.92万元，主要用于本部门职工工资福利支出、对个人和家庭补助的支出以及商品和服务性支出。
4. 住房保障支出（类）9.82万元，主要用于本部门职工住房公积金。
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算125.94万元，其中：基本支出125.94万元，项目支出0万元。与年初预算数一致（2019年一般公共预算财政拨款预算数125.94万元）。
按照支出功能分类科目，主要用于：
5. 社会保障和就业（类）9.82万元，主要用于本部门按国家规定交纳单位职工基本养老保险和职业年金。
6. 卫生健康支出（类）5.6万元，主要用于本部门按国家规定交纳单位职工基本医疗保险。
7. 城乡社区支出（类）90.5万元，主要用于本部门职工工资福利支出、对个人和家庭补助的支出以及商品和服务性支出。
8. 住房保障支出（类）4.64万元，主要用于本部门职工住房公积金。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出71.94万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。（基本工资30.23万、津贴补贴9.34万、伙食补助费0.21万元、绩效工资12.11万元、机关事业单位养老保险9.82万、职业年金0万、基本医疗保险5.6万元、住房公积金4.64万元）。
2.商品和服务支出4万元：主要用于单位人员日常公用经费、执法车辆运行维护费。
其中，办公费0.42万、水费0.33万、电费0.34万、邮电费0万、物业管理费0万、差旅费0万、因公出国费用0元、维修（护）费0.33万、租赁费0.06万元、会议费0万、被装购置费0万、公务接待费0万、专用材料费0.36万元、培训费0万、工会经费1.42万、福利费0.21万、劳务费0万、公务用车运行维护费0.88万元、委托业务费0万、其它交通费用0万、税金及附加费用0万元、其它商品和服务支出0万）。
3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。其中，退休经费0万元、抚恤金0万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算数0.88万元，其中，因公出国出境费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费0.88万元（其中公务用车运行维护费0.88万元，公车购置费0元,公务用车购置数为0辆，保有量为2辆）。
2019年“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）费预算0万元,公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费支出决算3.4万元。
2019年决算比预算减少3.12万元。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
2019年本部门未安排政府性基金收支预算，因此也无决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2019年度机关运行经费支出19.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年预算数33.33万元减少14.11万元，降低42.3%。主要原因是：随州市数字化城市管理监督指挥中心能严格执行中央“八项规定”，控制公用经费支出。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2019年度政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额1.7 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的100%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织人员对2019年度预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，资金728.6万元，占预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。
同时，我们进行了2019整体支出绩效自评，得分91分，结果为“良”。
2019年度数字城管项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
填报日期：2020年7月13日 | 总分：90 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 数字城管系统建设项目 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 随州市城市管理执法委员会 | 项目实施单位 | 随州市数字化城市管理 监督指挥中心 | |||||||||||||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||||||||||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | |||||||||||||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 R 3、一次性项目 □ | |||||||||||||||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分（20分*执行率） | ||||||||||||||||
年度财政资金总额 | 728.6 | 728.6 | 100% | 20 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 案件上报数 | 40000件 | 59005件 | 10 | |||||||||||||||
时效指标 | 立案数 | 35000件 | 58367件 | 10 | ||||||||||||||||
时效指标 | 处置数 | 30000件 | 58278件 | 10 | ||||||||||||||||
质量目标 | 结案数 | 28000件 | 58220件 | 10 | ||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 为民服务为宗旨 | 建立集电话、网络、媒体等一体化的公共服务平台 | 80% | 10 | |||||||||||||||
社会效益 | 整合执法管理资源 | 使执法过程更加规范化、透明化、科学化 | 80% | 10 | ||||||||||||||||
可持续影响目标 | 创建数字化城市管理综合指挥系统 | 多部门信息共享 | 80% | 10 | ||||||||||||||||
备注： | ||||||||||||||||||||
2019年度数字城管部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
填报日期： | 2020年7月16日 | 总分： | 91 | |||||||||||||||||
单位名称 | 随州市数字化城市管理监督指挥中心 | |||||||||||||||||||
基本支出总额 | 130.95 | 项目支出总额 | 763.21 | |||||||||||||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A) | 执行数（B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
部门整体支出总额 | 930 | 894 | 96% | 20 | 19 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | ||||||||||||||
目标1（40分）：围绕目标任务，扎实推进数字化城市管理工作； | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 案件上报数 | 40000件 | 59005件 | 10 | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 结案数 | 28000件 | 58220件 | 10 | 10 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 市民满意度 | 满意 | 基本满意 | 20 | 16 | ||||||||||||||
目标2（40分）做好案件信息采集工作，提高案件质量 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 采集员采集信息数量达标 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 案件流转时效达标 | 100% | 85% | 10 | 8 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 通过案件采集，加强城市管理问题上报、处理 | 应用现代信息技术 | 应用现代信息技术 | 10 | 8 | ||||||||||||||
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理 合规性 | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。 | 10 | 10 | |||||||||||||||
合计 | 100 | 91 | ||||||||||||||||||
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 | ||||||||||||||||||||
五、没有数据的表格说明
没有数据的表格为：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）》。
说明如下：随州市数字化城市管理监督指挥中心2019年度没有政府性基金预算和决算。
第四部分：2019年部门决算公开报表
1：收入支出决算总表（公开01表）
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,259,445.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 7,635,250.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 98,221.76 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 55,965.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 8,689,150.03 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 98,241.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 8,894,695.00 | 本年支出合计 | 52 | 8,941,578.44 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 444,318.62 | 年末结转和结余 | 54 | 397,435.18 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 9,339,013.62 | 总计 | 56 | 9,339,013.62 |
表2：收入决算表（公开02表）
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 8,894,695.00 | 1,259,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,635,250.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 98,221.76 | 98,221.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 98,221.76 | 98,221.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98,221.76 | 98,221.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 55,965.12 | 55,965.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55,965.12 | 55,965.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55,965.12 | 55,965.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 8,642,266.59 | 1,058,845.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,583,421.47 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 8,642,266.59 | 1,058,845.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,583,421.47 | ||||
2120104 | 城管执法 | 8,642,266.59 | 1,058,845.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,583,421.47 | ||||
221 | 住房保障支出 | 98,241.53 | 46,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,828.53 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 98,241.53 | 46,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,828.53 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 98,241.53 | 46,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,828.53 | ||||
表3：支出决算表（公开03表）
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 8,941,578.44 | 1,309,457.43 | 7,632,121.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 98,221.76 | 98,221.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 98,221.76 | 98,221.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98,221.76 | 98,221.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 55,965.12 | 55,965.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55,965.12 | 55,965.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55,965.12 | 55,965.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 8,689,150.03 | 1,057,029.02 | 7,632,121.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 8,689,150.03 | 1,057,029.02 | 7,632,121.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120104 | 城管执法 | 8,689,150.03 | 1,057,029.02 | 7,632,121.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 98,241.53 | 98,241.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 98,241.53 | 98,241.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 98,241.53 | 98,241.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
表4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,259,445.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 98,221.76 | 98,221.76 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 55,965.12 | 55,965.12 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 904,966.13 | 904,966.13 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 46,413.00 | 46,413.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 52 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,259,445.00 | 本年支出合计 | 53 | 1,105,566.01 | 1,105,566.01 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 153,878.99 | 153,878.99 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 1,259,445.00 | 总计 | 58 | 1,259,445.00 | 1,259,445.00 | 0.00 | ||
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 1,105,566.01 | 759,445.00 | 346,121.01 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 98,221.76 | 98,221.76 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 98,221.76 | 98,221.76 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98,221.76 | 98,221.76 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 55,965.12 | 55,965.12 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55,965.12 | 55,965.12 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 55,965.12 | 55,965.12 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 904,966.13 | 558,845.12 | 0.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 904,966.13 | 558,845.12 | 0.00 | ||||
2120104 | 城管执法 | 904,966.13 | 558,845.12 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 46,413.00 | 46,413.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 46,413.00 | 46,413.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 46,413.00 | 46,413.00 | 0.00 | ||||
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 719,445.00 | 302 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 302,291.12 | 30201 | 办公费 | 4,223.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 93,390.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 2,100.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 121,064.00 | 30205 | 水费 | 3,348.52 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98,221.76 | 30206 | 电费 | 3,367.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55,965.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 46,413.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3,320.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 616.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14,220.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2,100.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8,804.73 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
人员经费合计 | 719,445.00 | 公用经费合计 | 40,000.00 | |||||||
表7：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 6,000.00 | 8,804.73 | 0.00 | 8,804.73 | 0.00 | 8,804.73 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：随州市数字化城市管理监督指挥中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：随州市数字化城市管理监督指挥中心2019年度没有政府性基金预算和决算。
第五部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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