随州市城市管理执法委员会
随州市神农公园管处2019年部门决算公开
目录
部门（单位）情况及职能职责
二、2019年度主要工作取得的成效
三、2019年部门决算情况说明
（一）决算收入情况
决算支出情况
部门“三公”经费支出情况说明
政府性基金情况
国有资本经营预算情况
机关运行经费等重要事项的说明
（七）政府采购情况
四、神农公园管理处2019年度部门决算表
随州市神农公园2019年部门决算分析报告
神农公园管理处为隶属于市城市管理执法委员会的公益一类事业单位，核定编制数为12人，实有在职人员60人（含人事代理1人，地带工5人），承担着神农公园、体育公园、回龙寺公园和白云湖健康公园的绿化管养、设施维护维修、环境卫生清扫保洁、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、滨湖体育运动场、神农大道部分路段的绿化管养任务，管理总面积96.33万平方米。
二、2019年度主要工作取得的成效
（一）圆满完成三大行动，打造优质城市环境。一是开展春季补植修剪防病虫行动。先后完成了神农大道、季梁大道行道树和神农公园园区树木升盘，球形植物、桩景、地被色块修剪及植物抹芽等工作，完成乔木下垂枝修整6000余株，色块地被植物修剪造型18.6万余平方，病虫害防治面积达10.6万平方。二是开展城市环境秩序整治行动。依据城镇环境秩序集中整治“七大行动”作战图，清理绿地卫生死角、清洁公园绿化设施、专项治理花坛浮土、打捞辖区水体垃圾，投入人力3600余人次，投入资金64万余元，确保公园环境整洁靓丽。三是开展夏季抗旱保绿行动。按照市政府“先生活、再生产、后生态”的原则，投资5万余元在体育公园修建取水口一座，解决公园绿化灌溉用水问题；采取人工灌溉及水车喷灌相结合的方式，加大抗旱浇灌力度，确保抗旱工作及时到位。全年抗旱保绿共计投入资金23万余元，出动人员2760余人次、抗旱水车1400车次。 （二）加快改造公园环境，提升城市绿化品质。一是实施公园广场提档升级工程。对辖区公园绿化设施、亮化设施、游乐设施、公共设施、健身器材等进行维护维修，共置换健身器材40余套，修复景观灯103盏，维修管理用房、公厕屋面1200平方。对健康公园船形码头和神农公园霖雨门、浮缨桥、六角亭、网球场硅PU地面等进行了整体维护维修、翻新更换，施工面积达6000平方米。二是打造“以钱养事”绿化管养示范区。在神农公园西区打造4000平米绿化管理示范区，引进创新举措，从景观、环境、卫生等方面进行精细管养，以此带动各公园绿化管护水平的大幅提升。三是完成重大节日摆花造景工程。在己亥年世界华人炎帝故里寻根节期间，完成了迎宾大道团山桥、浪河桥2处重要节点的摆花布景工作，共计摆放鲜花3万余盆。在庆祝新中国成立70周年国庆期间，在神农公园、体育公园、回龙寺公园悬挂国旗300面。营造浓厚节日氛围，美化靓化城市环境。 （三）不断推动管理升级，提升绿色发展质量。一是安全管理日趋规范。持续深化平安建设，细化完善人员应急疏散、反恐怖袭击等应急预案，严格落实重大节日“两禁”工作及汛期24小时值守工作，规范大型群体性活动，加强园内游乐项目监管力度，确保公园安全运行零事故。全年共开展安全检查13次，发现隐患3处，立行立改3处；开展重大节日禁鞭、禁孔明灯、禁焚烧纸钱行动2次，筹资万余元对办公楼老化线路重新布设，全面清剿火灾隐患。二是执法水平不断提升。不断强化绿化监察岗位职责，加强监察人员专业知识培训、培养监察人员服务企业意识、规范监察人员执法流程，实现严格执法、人性执法、规范执法，今年共依法依规处理损绿毁绿案件28起，督促乱倒垃圾、未移交绿地死树杂草清理、恢复临时占用绿地等问题整改16次。
三、2019年部门决算情况说明
（一）决算收入情况
2019年神农公园管理处决算收入为820.99万元，其中财政拨款156.9万元，其他收入664.09万元，比上年收入增加48.5万元，原因是增加了绿地管护面积及城市维护费。
（二）决算支出情况
2019年神农公园管理处决算支出为820.99万元，其中，工资福利支出143.84万元；商品服务支出12.26万元，比去年增加48.5万元。主要是补发工资及补缴养老保险开支。
（三）部门“三公”经费支出情况说明
2019年神农公园管理处无“三公”经费决算支出。
（四）政府性基金情况
2019年我处无使用政府性基金支出。
（五）国有资本经营预算情况
2019年我处无使用国有资本经营的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2019年商品服务支出12.26万元，其中办公费0.55万元、水费1.39万元、电费9.34万元、邮电费0.48万元、差旅费0.5万元，主要用于办公日常开支。
（七）政府采购情况
2019年部门无纳入政府采购预算资金。
神农公园管理处2019年度部门决算表
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