随州市神农公园管理处2018年部门决算公开 发布日期:2020-04-13 16:23 信息来源:随州市城市管理执法委员会 编辑:随州市城市管理执法委员会 审核: 城管执法委 字号:[ ]

  一、部门(单位)情况及职能职责

  二、2018年度主要工作取得的成效

  三、2018年部门决算情况说明

  (一)决算收入情况

  决算支出情况

  部门“三公”经费支出情况说明

  政府性基金情况

  国有资本经营预算情况

  机关运行经费等重要事项的说明

  (七)政府采购情况

  四、神农公园管理处2018年度部门决算表

  随州市神农公园2018年部门决算分析报告

  一、部门(单位)情况及职能职责

  神农公园管理处为隶属于市城市管理执法委员会的公益一类事业单位,核定编制数为12人,实有在职人员60人(含人事代理1人,地带工5人),承担着神农公园、体育公园、回龙寺公园和白云湖健康公园的绿化管养、设施维护维修、环境卫生清扫保洁、安全秩序管理等日常管理工作,以及季梁大道、滨湖体育运动场、神农大道部分路段的绿化管养任务,管理总面积96.33万平方米。

  二、2018年度主要工作取得的成效

  1、绿化管理水平有提升。一是抗灾护绿工作圆满完成。积极应对“1.3”暴雪灾害,快速展开断枝清理、冰雪清扫等应急抢险工作,出动人力400余人次,车辆8个台次,修剪、扶正断枝树木、倒伏竹子900余株,投入资金近4万元,最大限度降低灾害损失。二是绿化管养科学精细。坚持预防和治理相结合,采取地埋、注杆和叶面喷撒药物的方式对苗木病虫害进行防治,遏制苗木病虫害发展。完成了“四园一路一馆”范围内的雪灾致残(死)株换植、缺株补植、空地增绿工作,并在秋季开展了第二轮绿化补植工作。全年补(换)乔木8个品种300余株,色块植物6个品种2600余平方,实现黄土无裸露,绿色全覆盖,切实提升公园、道路绿化品质。

  2、绿化环境综合整治“三大行动”重拳发力成效显著。完成了1200株行道树下垂、病害、枯断枝的修剪,及20万平方色块植物、30余万平方草坪的修剪整形工作;绿地、广场、公厕实行全天候无死角的巡回清扫保洁;整治卫生死角444平方,打捞水面漂浮物39294平方。公园更换电缆200余米,维修各类景观灯200余盏,改造多功能树池6个,修补破损树池、广场地板、防腐木栈道20余处,完成公园3座公厕隔板、门的拆旧换新和回龙寺公园龙嵴禅道、健康公园木质栈道维修、刷油保养工作,修复城墙陷坑1处,修补篮球场、网球场硅PU地板1400平方。筹资10余万元完成了公园木质桥梁的防腐保养与亮化设施维修工作。

  3、公园园区综合管理日趋规范。进一步强化公园规范管理,推进品质公园建设,大幅提升市民对公园的满意度。一是持续深化平安建设,细化完善人员应急疏散、反恐怖袭击等应急预案,确保公园防范措施更加具体得力。二是规范大型群体性活动,严格履行公安备案程序,制定专项安全应急预案。三是加强园内游乐项目监管力度,签定了《游乐项目安全运营责任状》,建立营前试运行和日隐患排处工作机制,确保安全运行零事故。四是加强公园噪音扰民治理力度,配备一名噪音扰民整治专管员,及时制止提醒超音量活动。全年开展安全隐患大排查,安全检查12次,发现隐患5处,立行立改5处。

  4、摆花布景营造喜庆节日氛围。圆满完成了迎宾大道人防办入口、团山桥、碧桂园加油站等4个重要节点的摆花布景工作。通过以立体和平面相结合,鲜花和绢花相结合的方式,依势增景,共计摆放鲜花64000余盆、手工粘贴绢花24400朵,打造出各具特色的优美景观,为“寻根节”增色添彩。

  5、项目建设任务高质量完成。完成了东护城河香港街小游园施工项目,片区地形地貌特点,搭配利用乔、灌、草等植物,植绿造景,打造错落有致、层次分明的生态景观;以常绿与落叶、观花与观叶等丰富的植物品类合理搭配,打造具有季象特征的生态园林景观;以散生竹、法国冬青打造生态绿墙,遮挡老旧建筑提升城市形象。同步还建设了游路、广场、廊架,增添了亮化设施。共计栽植乔灌木2360株、钢竹124根,铺植草坪1572㎡、地被植物麦冬56.6㎡,修建人行步道134.3㎡,铺装健身广场987.3㎡,摆设景观石1组,完成建设投资180余万元,新增绿化面积2767平方,不仅为城市增添了绿景,提升了城市形象,更为市民拓展了又一处生态休闲娱乐场所,受到广大市民的一致好评。

  三、2018年部门决算情况说明

  (一)决算收入情况

  2018年神农公园管理处决算收入为772.49万元,其中财政拨款116.9万元,上级补助收入135.95万元,其他收入519.64万元,比上年收入增加275.84万元,原因是增加了绿地管护面积及城市维护费。

  (二)决算支出情况

  2018年神农公园管理处决算支出为772.49万元,其中,工资福利支出570.95万元;商品服务支出115.05万元,对个人和家庭补助86.49万元,比去年增加63.26万元。主要是补发工资及补缴养老保险开支。

  (三)部门“三公”经费支出情况说明

  2018年神农公园管理处无“三公”经费决算支出。

  (四)政府性基金情况

  2018年我处无使用政府性基金支出。

  (五)国有资本经营预算情况

  2018年我处无使用国有资本经营的支出。

  (六)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年商品服务支出114.75万元,其中办公费1.48万元、手续费0.09万元、水费2.34万元、电费22.20万元、邮电费0.12万元、维护费17.12万元、差旅费0.38万元、培训费0.22万元、专用燃料费2.39万元、工会经费17.15万元、福利费4.46万元,劳务费35.74万元、税金及附加费0.05万元、其他费用11.01万元。比去年增加36.52万元,主要原因绿地面积养护,设施维修费用增加。

  (七)政府采购情况

  2019年部门纳入政府采购预算资金60万元,绿化养护对外承包60万元。

神农公园管理处2018年度部门决算表


收入支出决算总表
公开01表
部门:随州市神农公园管理处金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入11,169,000.00一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入21,359,460.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入65,196,429.57六、科学技术支出350.00
7七、文化体育与传媒支出360.00
8八、社会保障和就业支出370.00
9九、医疗卫生与计划生育支出380.00
10十、节能环保支出390.00
11十一、城乡社区支出407,724,889.57
12十二、农林水支出410.00
13十三、交通运输支出420.00
14十四、资源勘探信息等支出430.00
15十五、商业服务业等支出440.00
16十六、金融支出450.00
17十七、援助其他地区支出460.00
18十八、国土海洋气象等支出470.00
19十九、住房保障支出480.00
20二十、粮油物资储备支出490.00
21二十一、其他支出500.00
22二十二、债务还本支出510.00
23二十三、债务付息支出520.00
2453
本年收入合计257,724,889.57本年支出合计547,724,889.57
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余270.00年末结转和结余560.00
2857
总计297,724,889.57总计587,724,889.57





收入决算表
公开02表
部门:随州市神农公园管理处金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计7,724,889.571,169,000.001,359,460.000.000.000.005,196,429.57
212城乡社区支出7,724,889.571,169,000.001,359,460.000.000.000.005,196,429.57
21205城乡社区环境卫生7,724,889.571,169,000.001,359,460.000.000.000.005,196,429.57
2120501  城乡社区环境卫生7,724,889.571,169,000.001,359,460.000.000.000.005,196,429.57
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表
公开03表
部门:随州市神农公园管理处金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计7,724,889.577,724,889.570.000.000.000.00
212城乡社区支出7,724,889.577,724,889.570.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生7,724,889.577,724,889.570.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生7,724,889.577,724,889.570.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:随州市神农公园管理处金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款11,169,000.00一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00
3三、国防支出320.000.000.00
4四、公共安全支出330.000.000.00
5五、教育支出340.000.000.00
6六、科学技术支出350.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出360.000.000.00
8八、社会保障和就业支出370.000.000.00
9九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00
10十、节能环保支出390.000.000.00
11十一、城乡社区支出401,169,000.001,169,000.000.00
12十二、农林水支出410.000.000.00
13十三、交通运输支出420.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00
15十五、商业服务业等支出440.000.000.00
16十六、金融支出450.000.000.00
17十七、援助其他地区支出460.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00
19十九、住房保障支出480.000.000.00
20二十、粮油物资储备支出490.000.000.00
21二十一、其他支出500.000.000.00
22二十二、债务还本支出510.000.000.00
23二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计241,169,000.00本年支出合计531,169,000.001,169,000.000.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
  一般公共预算财政拨款260.0055
  政府性基金预算财政拨款270.0056
2857
总计291,169,000.00总计581,169,000.001,169,000.000.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:随州市神农公园管理处金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,169,000.001,169,000.000.00
212城乡社区支出1,169,000.001,169,000.000.00
21205城乡社区环境卫生1,169,000.001,169,000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生1,169,000.001,169,000.000.00
部门:随州市神农公园管理处
金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出1,169,000.00302商品和服务支出0.00307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资1,169,000.0030201  办公费0.0030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴0.0030202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金0.0030203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.0031002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.0031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费0.0031008  物资储备0.00
30113  住房公积金0.0030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.00
30240  税金及附加费用0.00
30299  其他商品和服务支出0.00
人员经费合计1,169,000.00公用经费合计0.00


财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:随州市神农公园管理处金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:随州市神农公园管理处金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



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