随州市绿化管理处2018年部门决算公开目录

　　第一部分 部门情况

　　（一）基本情况

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　第二部分 收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1、收入支出预算对比分析

　　2、收入支出结构分析

　　3、年末结转和结余情况

　　第三部分 资产负债情况分析

　　第四部分 本年度部门决算等财务工作开展情况

　　第五部分 随州市绿化管理处2018年部门决算表

　　随州市绿化管理处收入支出决算执行情况分析

　　一、部门（单位）情况

　　（一）单位基本情况

　　随州市绿化管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位，定编7名。现有干部职工180人（其中在职职工111人，退休人员69人）。

　　主要职责是：负责除白云公园管理处及神农公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护，环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。

　　目前，绿化管理处目前管护的主干道共计30条，广场、景点、游园及绿地共计27处、渠化口15处，由于这几年城市绿化建设的不断加快，我处现绿化管护总面积达180多万平方米。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　为深入推进园林管护市场化改革工作，绿化管理处结合自身的管护实际我处将结合单位的实际，按照相关政策继续对外实行承包，扎实推进园林管护市场化改革工作为深化全市文明城市创建工作，着力推进品质随州建设，打造洁净、有序、优美、文明的城市环境；随州市绿化管理处以市环境秩序集中整治“七大行动”作战图的要求为目标；以市环境秩序集中整治行动工作指挥部的要求为指导，在市城管执法委的带领下结合单位的实际，围绕“三无一好”（无缺株、无死枝、无垃圾，设施完好）的目标，对广场、游园、绿地、花坛、树穴实施“全天候，全方位”保洁管理。迅速成立专班开展环境卫生集中整治行动，对照“七大行动”作战图的时间节点，清理绿地垃圾、枯枝死叶，开展景观设施维修、防病治虫、道段缺株断档、整治黄土露天、清除花坛内浮土、全面修剪造型，营造干净整洁美丽的城市绿化环境。

　　收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　年初预算收入8678600.00元，支出预算8678600.00 元，本年度收入决算11285794.63元，支出决算11285794.63 元。因单位养护面积增长，养护标准提高，人员费用也就增加了。

　　（二）收入支出决算执行情况

　　绿化管理处每年的资金缺口大，财政拨款全部用于支付人员工资和职工保险费这块还远远不够，至于巨大的资金缺口仅靠绿化管理处在外承接工程进行填补。

　　（三）年末结转和结余情况

　　绿化管理处资金缺口大，无财政资金结余，主要是承接一些绿化零星工程来弥补我处的资金不足。

　　三、资产负债情况分析

　　资产负债表中支出类项目有变化，主要是体现在上年度在外承接的绿化工程款无法结算到位造成。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　绿化管理处决算组织本着以单位真实财务数据为基准进行填列，在编报过程中，基本支出所列出项都是由总账明细账数据得来。