随州市风景园林管理局2018年部门决算公开

　　目   录

　　第一部分  随州市风景园林管理局（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市风景园林管理局2018年部门决算情况说明

　　一、2018年部门决算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费决算算情况说明

　　第三部分  随州市风景园林管理局2018年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  随州市风景园林管理局概况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行国家及省有关城市园林绿化、风景名胜区的方针政策、法规和规章；研究拟定本市园林绿化、风景名胜区管理法规性文件和实施办法，并组织实施。

　　（二）会同有关部门编制城市绿地系统规划；负责城市“绿线”的控制管理；组织城市公共绿地、风景林地、干道绿化的方案设计和建设；对新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程方案进行审查并监督实施。

　　（三）负责城市道路绿化、公共绿地、防护绿地、风景林地的管理工作，制定城市绿地管理标准并组织实施；负责动物园及各类游乐园的规划建设管理；指导全市园林苗木生产，编制和实施生物多样性保护规划。

　　（四）负责城市园林绿化行业管理，监督管理园林绿化市场，依法查处园林绿化违法违规行为；负责园林绿化设计、施工单位资质管理，指导全市园林绿化工程施工，并实施质量监督。

　　（五）负责城市规划区园林绿化监督检查；负责对市区临时占用绿地，树木砍伐（移栽、修剪）和建设项目绿化标准的审批；依法收取有关绿化规费，监督和管理城市园林绿化的国有资产及园林各项资金。

　　（六）负责创建“山水园林城市”的组织申报和“园林式单位”、“园林式居住小区”、“园林式社区”的检查、评审工作。

　　（七）承担市绿化委员会城市组的日常工作，组织实施城市

　　规划区全民义务植树；负责保护和管理市区古树名木。

　　（八）负责制定本市园林绿化年度计划，并组织实施；负责

　　本行业的专业技术培训工作，组织园林绿化科研，推广园林绿化新成果、新技术。

　　（九）指导各区、市和建制镇的园林绿化规划建设管理工作。（十）负责组织本市风景名胜区资源调查评价和风景名胜区

　　的申报工作，指导风景名胜区保护、规划、建设和管理工作。

　　（十一）指导园林行业相关协会和社团组织开展活动，承办上级交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　市风景园林管理局机关下设3个职能科室，办公室、工程技术科、绿化管理科；6个二级单位，随州市神农公园管理处、随州市绿化管理处、随州市白云公园管理处、随州市文化公园管理处，为正科级全额拨款事业单位，随州市园林设计院、 随州市植物园为自收自支事业单位。

　　市风景园林管理局机关现有编制10人、在岗人员9人，退休人员9人。

　　第二部分  随州市风景园林管理局2018年部门决算收支执行情况分析

　　2018年部门收入2789.31万元，其中财政拨款收入2649.62万元，上级补助收入55.18万，事业收入4.11万元，其他收入80.40万元。

　　2018年支出决算2059.87万元。其中：基本支出727.67万元；项目支出1332.2万元，用于园林局机关为完成特定的行政工作任务、专项业务工作或事业发展目标的经费支出。

1. 收入支出对比分析

（1）决算差异情况，差异原因分析。

科目	本年度决算	上年度决算	增长额	说明
收入	2789.31	3356.84	-567.53
支出	2059.87	2651.97	-592.1

1. 支出按经济分类科目分析。

（1） “三公”经费支出情况预决算对比：

科目	本年度预算	本年度决算	差额	与年初预算的差额说明
因公出国费				无出国业务发生
公务用车运行维护费	0.9	0	0.9	公车改革，无公车维护费
招待费	0.65	0.44		今年严格控制公务接待

 （2）“三公”经费支出情况上下年对比

科目	上年度决算	本年度决算	差额	与上年决算的差额说明
因公出国费	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0
招待费	0.38	0.44	0.06

 
（3）会议费预决算对比

科目	本年度预算	本年度决算	差额	与年初预算的差额说明
会议费	2.1	0.34	1.76	压缩会议规模

 
（4）会议费上下年对比

科目	上年度决算	本年度决算	差额	与上年决算的差额说明
会议费	1.33	0.34	0.99	压缩会议费用

 
（5）培训费预决算对比

科目	本年度预算	本年度决算	差额	与年初预算的差额说明
培训费	2.3	0.91	1.39	控制范围内,尽量缩减开支

 
（6）培训费上下年对比

科目	上年度决算	本年度决算	差额	与上年决算的差额说明
培训费	2.47	0.91	1.56	压缩培训费用支出

 
3、其他对部门影响较大的支出情况
4、财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

科目	本级财政拨款收入	其它资金	基本支出	项目支出	结余情况	说明
基本支出	937.99	103.31	727.67		313.62
项目支出	1711.63	53.18		1332.2	432.61
合计	2649.62	156.49			746.24

 
 
第三部分  随州市风景园林管理局2018年部门决算表
 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：随州市风景园林管理局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,346,186.59	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	20,000.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	41,097.90	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	7,094,005.98	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	20,598,725.63
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	19,501,290.47	本年支出合计	54	20,598,725.63
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	8,391,842.14	年末结转和结余	56	7,294,406.98
	28			57
总计	29	27,893,132.61	总计	58	27,893,132.61
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
公开02表
部门：随州市风景园林管理局								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,501,290.47	12,346,186.59	20,000.00	41,097.90	0.00	0.00	7,094,005.98
212	城乡社区支出	19,501,290.47	12,346,186.59	20,000.00	41,097.90	0.00	0.00	7,094,005.98
21205	城乡社区环境卫生	19,501,290.47	12,346,186.59	20,000.00	41,097.90	0.00	0.00	7,094,005.98
2120501	城乡社区环境卫生	19,501,290.47	12,346,186.59	20,000.00	41,097.90	0.00	0.00	7,094,005.98
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
									公开03表
部门：随州市风景园林管理局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				20,598,725.63	7,276,734.54	13,321,991.09	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20,598,725.63	7,276,734.54	13,321,991.09	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	20,598,725.63	7,276,734.54	13,321,991.09	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	20,598,725.63	7,276,734.54	13,321,991.09	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
 
第五部分  名词解释
（一）、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）、政府性基金收入：指财政预算安排当年的专款专用资金。
（三）、基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等 ）。
（四）、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。