随州市白云公园2024年部门预算

目  录

第一部分 随州市白云公园预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市白云公园2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市白云公园预算公开情况说明

一、单位主要职责

白云公园负责除神农公园，绿化管护中心及文化公园管护以外周边范围内道路，花坛、白云湖滨湖风光带,及各类广场，小游园等园林绿化养护，环境卫生保护等工作的管理。

白云公园管护范围北起擂鼓墩大道桃园桥路口，东至神农大道，南至白云大道新大坝路段，西至迎宾大道，何店高速出口，管护主要干道6条，广场，小游园及湿地公园等共计20余处，绿化管护面积约175万平方米(1750000.00㎡)

二、机构设置情况

随州市白云公园组建于2009年9月（随编发[2009]14号），现隶属于随州市城市管理执法委员会的正科级全额拨款事业单位。

本单位事业编制人数6人，单位设立三科一室，综合科、业务科、植研科、财务室。年末在职人数68人.

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年预算总收入为1184.5万元，2024年收入预算总额比上年减少999.04万元，同比减少45.75%，主要是本年度项目预算减少，项目经费减少导致。

其中：一般公共财政拨款收入669.63万元，与上年相比，增加了577.53万元，增加了626.49%。纳入政府性基金预算收入412.87万元，比上年增加135.87万元,增加了49.05%。其他收入102万元，比上年减少1580.44万元,减少了93.94%。

（二）支出预算情况

2024年预算支出总额1184.5万元，比上年减少999.04万元。同比减少45.75%，主要原因是本年度项目预算减少，项目经费减少导致。

2024年预算支出预算总额1184.5万元，按支出功能分：一社会保障和就业支出191.06万元，比上年增加184.33万元,增加了2738.93%，住房保障支出59.53万元，比上年增加51.34万元, 增加了626.86%。卫生健康支出9.96万元。比上年增加5.66万元,增长了131.63%，城乡社区事务支出923.95万元，2164.32万元,比上减少1240.37万元,减少了57.31%。主要今年预算项目支出减少。

按资金性质分：一般公共财政拨款支出669.63万元，政府性基金预算支出412.87万元，其他收入安排支出102万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款预算支出1082.5万元，同比增加858.4万元，增加383.04%。其中：1.社会保障和就业支出189.06万元。2.卫生健康支出9.96万元。3.城乡社企业支出823.95万元。4.住房保障支出59.53万元。

增加原因：根据今年预算要求，财政拨款预算支出增加，其他收入预算支出减少。

（四）政府性基金情况

 2024年本部门政府性基金收支预算总额412.87万元。主要是单位以钱养事项目经费的预算。较上年预算安排增加135.87万元，增加了49.05%。增加原因是政府性基金的园林管护经费支出增加。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年一般公共预算公用经费预算支出0万元，与上年相比减少15.46万元,同比减少100%。预算变化原因主要是压减支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市白云公园一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少22.32万元，同比减少100%，主要原因是：上年度有公务车购置预算，本年预算无。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：本年无此项预算。

公务接待费0万元，比上年减少0.32万元，同比减少100%，主要原因是：本年无此项预算。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少4万元，同比减少100%，主要原因是：本年无此项预算。

公务用车购置费0万元，比上年减少18万元，同比减少100%，主要原因是：本年无公车购置计划。

六、政府采购预算安排情况

2024年部门政府采购总额预算为0万元、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例0%。政府购买货物预算0万元，政府购买工程预算0万元，政府购买服务预算0万元。2023年部门政府采购总额预算为110万元、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例100%。2024年政府采购预算较上年预算安排的减少110万元、同比减少100%。原因为：本年度无采购预算计划。

七、国有资产占用情况

2024年初固资产总额565.73万元，包括：1.土地房屋构筑物：442.75万元，与上年无变化。2.车辆97.08万元，与上年减少0.2。减少比例0.21%，变化原因：资产折旧增加导致。3.专用设备21.84万元与上年增加1.31万元。增加比例6.38%，变化原因：设备增加导致。4.家具，用具4.15万元。与上年减少2.18万元。减少比例34%，变化原因：资产报废减少导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

    1.本部门整体绩效目标是：

    长期目标：保障单位职工正常办公生活，提供职工生活保障及维持单位正常运转。加强以钱养事检查考核，创新管理，不断提升精细化管理水平。使管辖范围内道路绿化达到高标准。进一步加大公园市政、配套等基础设施维修保养力度，确保公园设施良好。公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转，日常摆花造型营造节日氛围，全方位为市民提供一个良好的休憩、健身的生活休闲环境，使服务满意度达到更高水平。

    年度目标：保障单位职工正常办公生活，提供职工生活保障及维持单位正常运转。加强以钱养事检查考核，创新管理，不断提升精细化管理水平。使管辖范围内道路绿化达到高标准。进一步加大公园市政、配套等基础设施维修保养力度，确保公园设施良好。公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转，日常摆花造型营造节日氛围，全方位为市民提供一个良好的休憩、健身的生活休闲环境，使服务满意度达到更高水平。

 2.长期目标1：2024年度完成各项资金进度要求，保障本单位各项日常工作顺利开展完成，工资薪金按时发放。公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转，为市民提供一个良好的休憩、健身的生活休闲环境，使服务满意度达到更高水平。具体指标设置为：

产出指标：按时足额发放职工工资，保障发放到位。指标设立依据是当年人社批复的工资文件。

   长期目标2：加强以钱养事检查考核，创新管理，不断提升精细化管理水平。使管辖范围内道路绿化达到高标准。

具体指标设置为：

产出指标：绿化养护管辖范围内道路绿化达到高标准，年度养护≥360天，指标设立依据是以钱养事检查。

    长期目标3：进一步加大公园市政、配套等基础设施维修保养力度，确保公园设施良好。

具体指标设置为：

   效益指标：基础设施维修维护，设施良好。指标设立依据是以钱养事检查。

   长期目标4：公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转，日常摆花造型营造节日氛围，全方位为市民提供一个良好的休憩、健身的生活休闲环境，使服务满意度达到更高水平。

具体指标设置为：

效益指标：市民满意度高，环境优美。指标设立依据是市民评价度。

 3.年度目标1：2024年度完成各项资金进度要求，保障本单位各项日常工作顺利开展完成，工资薪金按时发放。公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转，为市民提供一个良好的休憩、健身的生活休闲环境，使服务满意度达到更高水平。具体指标设置为：

产出指标：按时足额发放职工工资，保障发放到位。指标设立依据是当年人社批复的工资文件。

   年度目标2：加强以钱养事检查考核，创新管理，不断提升精细化管理水平。使管辖范围内道路绿化达到高标准。

具体指标设置为：

产出指标：绿化养护管辖范围内道路绿化达到高标准，年度养护≥360天，指标设立依据是以钱养事检查。

    年度目标3：进一步加大公园市政、配套等基础设施维修保养力度，确保公园设施良好。

具体指标设置为：

   效益指标：基础设施维修维护，设施良好。指标设立依据是以钱养事检查。

   年度目标4：公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转，日常摆花造型营造节日氛围，全方位为市民提供一个良好的休憩、健身的生活休闲环境，使服务满意度达到更高水平。

具体指标设置为：

效益指标：市民满意度高，环境优美。指标设立依据是市民评价度。

（二）重点项目绩效目标编制情况

（一）以钱养事经费

1、以钱养事经费主要内容是：以钱养事日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等.2024年预算安排125万元。资金来源为政府性基金。

2、项目绩效总目标是：通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证公园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：管护范围内干净整洁，环境优美

效益指标：公园广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。

满意度指标：为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

（二）城市管理维护

1、城市管理维护主要内容：用于日常管护经费（包含人员工资及绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材等），2024年预算安排277万元。资金来源为政府性基金。

2、项目绩效总目标是：通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证公园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：管护范围内苗木成荫，设施完好，职工福利有保障。

数量指标：管护范围内苗木成活率提高，日常抗旱水车出动次数不少与2台次。

满意度指标：公园广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。

  （三）滨湖体育场养护

1、滨湖体育场养护主要内容：滨湖体育场周围维修维护及日常相关养护支出，给市民更优美的游乐环境。2024年预算安排12万元。资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：滨湖体育场周围维修维护及日常相关养护支出，给市民更优美的游乐环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：滨湖体育场养护，管护范围内管护经费支出及水电费，保安保洁工资支出。

效益指标：环境比上年更加优美。

满意度指标：提升滨湖体育场周围内环境，市民满意好评。

  （四）白云湖水环境提升项目保安和保洁

1、白云湖水环境提升项目保安和保洁主要内容：白云湖周围水环境提升及樱花公园，一湖两岸保安保洁维修维护，提升白云湖水环境，达到安全及日常环境干净卫生标准。2024年预算安排96万元。资金来源为当年一般公共预算资金。 

2、项目绩效总目标是：一湖两岸保安保洁维修维护，提升白云湖水环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：保安>20人次，保洁<20人次，达到安全及日常环境干净卫生标准

效益指标：支出保证工作质量提高，达到树木地面整洁，环境安全，水边环境优美。

满意度指标：环境提升，提高游客满意程度环境更加优美。

（七）园林养护经费

1、园林养护费主要内容：园林养护费（包含关于绿化养护相关费用，抗旱，维修维护，治虫，安保，苗木补植等）。 2024年预算安排40万元。资金来源为当年一般公共预算资金。  

2、项目绩效总目标是：园林养护支出（包含关于绿化养护相关费用，抗旱，维修维护，治虫，安保，苗木补植，相关园林资材购置等）

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：设施完好率90%。

数量指标：维护数量完整

满意度指标：公园及管护范围干净卫生，设施完好市民满意度高。

（八）绿化用地租赁费

1、绿化用地租赁费主要内容：绿化用地租赁。2024年预算安排10.87万元。资金来源为政府性基金。

   2.项目绩效总目标是：绿化用地租赁费（包含关于绿化占地的租赁支出等）

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：绿化完好率90%。

    九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出，无一般公共预算三公经费支出，无政府采购预算。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市白云公园2024年部门预算公开表

本年度无一般公共预算“三公”经费。

本年度无政府采购预算。