随州市城市管理执法委员会
随州市文化公园2024年部门预算
目录
第一部分 随州市文化公园2024年预算情况说明
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他情况说明
十、专业名词解释
第二部分 随州市文化公园2024年预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第一部分 随州市文化公园预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
负责文化公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁。
二、机构设置情况
随州市文化公园管理处组建于2013年12月（随编发[2013]51号）。随州市文化公园是公益一类事业单位，定编6名，现有干部职工4人内设办公室、财务室、档案室。
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入预算情况
2024年预算收511.32万元，其中:经费补助拨款130.94万元，占总收入的25.61%，经费补助拨款与上年93.2万元相比，增加37.74万元，增加40.49%，原因：增加了工资福利支出；政府性基金311万元，占总收入的60.82%，与上年181万元相比增加130万元，增加71.82%，原因是上年以钱养事经费由上级机关城管委统一做预算，公园预算没有这部分政府基金；其他收入69.38万元,占总收入的13.57%，与上年390.81万元相比，减少321.46万元，减少82.25%，原因：压减开支。
（二）部门支出预算情况
2024年预算安排支出511.32万元，按支出功能分：社会保障和就业支出14.78万元，占总支出的2.89%，比上年增加7.05万元,增加92.16%，原因：职工缴纳养老保险和职业年金的需要；卫生健康支出3.53万元，占总支出的0.69%，与上年相等；城乡社区事务486.29万元,占总支出的95.1%，比上年减少160.82万元,减少24.85%，原因：压减开支；住房保障支出6.72万元,占总支出的1.32%，与上年相等。
按资金性质分：经费拨款支出130.94万元，政府性基金预算支出311万元，其他收入安排支出69.38万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年财政拨款支出130.94万元，其中：基本支出94.94万元（人员经费94.94万元，公用经费0），占财政拨款支出的72.51%，比上年增加61.74万元，增加185.96%，原因：增加了在职人员的绩效工资；项目支出36万元，占财政拨款支出的27.49%，比上年减少24万元，减少56.67%，原因：压减项目开支。
（四）政府性基金情况
2024年政府性基金预算支出311万元，比上年增加130万元，增加71.82%，原因是上年以钱养事经费由上级机关城管委统一做预算，2024年以钱养事经费不再统一列上级机关城管委预算。其中水电保安81万元，占总基金的26.05%，与上年相等；城市管理维护100万元，占总基金的32.15%，与上年相等；以钱养事130万元，占总基金的41.8%，比上年增加130万元，原因上年以钱养事经费由上级机关城管委统一做预算，公园年初预算没有这部分政府基金。
（五）国有资本经营预算情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费16.63万元。其中:办公费7.03万元，印刷费0万元，水费0万元，电0万元,邮电费0.9万元，差旅费0.5万元，培训费0万元,公务接待费0.33万元,工会经费5万元，福利费0.6万元,公务用车运行维护费2.28万元,物业管理费0万元，会议0万元，委托业务费0万元，维修费0万元，其他商品和服务支出0万元。运行经费与上年16.26万元相比减少0.37万元,减少2.28%，原因：压缩开支。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年随州市文化公园一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，与上年一致无增减变化。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，同比减少0 %，主要原因是：无此项预算。
公务接待费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无此项预算。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无此项预算。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：无此项预算
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购总额172.2万元，其中货物类采购预算金额4.2万元，份额比例2.44%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额168万元，份额比例97.56%；面向中小企业及小微企业采购金额172.2万元，份额比例100%。
较上年预算安排的增加65.2万，增加比例60.93%，主要原因随着物价上涨，人工费增加，管护费用增加。
七、国有资产占用情况
2024年年初资产总额1860万元，上年初是1894.94万元，同比减少34.94万元，减少1.84%，原因是计提折旧造成的。其中：流动资产2024年初6.63万元，上年初10.15万元，减少3.52万元，减少34.68%，上年六一岛改造工程预支的工程款在本年结清了。固定资产原值2024年初是2131.14万元（房屋和建筑物1987.78万元，通用设备105.46万元，车辆2辆21.57万元，家具16.33万元），上年初2107.81万元，增加23.33万元，原因是增加了四个木亭原值19.66万，新购水泵和办公设备3.67万元。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门整体绩效目标编制情况
1、本部门整体绩效目标是：长期目标为公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的娱乐环境。年度目标为为公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的娱乐环境。
2、长期目标为公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的娱乐环境。具体指标为：
（1）产出指标：通过切实有效的管理措施，使公园以最佳生态效益向公众开放。公众满意度95%以上，投诉处置率达100%，公园设施完好率95%，指标的设立依据是城市管理维护费投入100万元、设备维修及更换39万元、保安费58万元、保洁费36万元、绿公管护费78万元。
（2）效益指标：加强公园建设管理，保护和改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康。设立依据是投入30万对园内绿化带进行移植和补植、施肥，改善绿化整体效果。
（3）满意度指标：公园是公益性的城市基础设施，是改善区域性生态环境的公共绿地，是供公众游览、休憩秘、观赏的场所，服务对象满意率≥95%。设立依据是以游客为中心，提升服务能力，以习近平生态文明思想为指导，改善公园环境，优化景观效果。
2、年度目标：为公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的娱乐环境。具体指标为：
（1）产出指标：通过切实有效的管理措施，使公园以最佳生态效益向公众开放。公众满意度95%以上，投诉处置率达100%，公园设施完好率95%，指标的设立依据是城市管理维护费投入100万元、设备维修及更换39万元、保安费58万元、保洁费36万元、绿公管护费78万元。
（2）效益指标：加强公园建设管理，保护和改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康。设立依据是投入30万对园内绿化带进行移植和补植、施肥，改善绿化整体效果。
（3）满意度指标：公园是公益性的城市基础设施，是改善区域性生态环境的公共绿地，是供公众游览、休憩秘、观赏的场所，服务对象满意率≥95%。设立依据是以游客为中心，提升服务能力，以习近平生态文明思想为指导，改善公园环境，优化景观效果。
（二）重点项目绩效目标编制情况
1、公园电费及维护费项目，
项目主要内容：及时交纳电费，保证电路设施正常运行，保证各项工作运转。当年预算20万元，资金来源为一般公共预算资金。
（1）项目绩效总目标是：为游客提供一个环境优美、安全有序的休闲场所。
（2）项目绩效指标设置情况：
①数量指标：保证监控、亮化、音响等主要要用电设施正常运转，投入资金20万元，设立依据：公园每月足额交纳电费。
②质量指标：设施完好率95%，设立依据：组织维修专班，随时发现随时维修。
③时效指标：处理投诉回复响应时间24小时内，指标设立依据是行业标准。
④效益指标：公园设施完好，环境优美，指标设立依据是：维修专班每天检查，随时检查随时维修。
⑤满意度指标：游客满意率大于95%，指标设立依据是行业标准。
2、文化公园以钱养事（含园林养护）项目
项目主要内容是：公园植物及绿化日常养护管理、环境卫生服务管理（含厕所、水面保洁、节日摆花、及基础设施维护），2024年预算安排146万元，其中：16万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款资金，130万元来源为政府性基金。
（1）项目绩效总目标是：为游客提供一个环境优美、安全有序的休闲场所。
（2）项目绩效指标设置情况：
①数量指标：绿化管护面积19.98万平方米，投入资金146万元，设立依据：绿化养护、苗木补植、移植82.2万元，保洁费35万，抗旱治虫20万元，肥料5万元，公厕维修0.8万元，卫生防疫品及公厕地垫 、水面打捞3万元。
②质量指标：绿化覆盖率达到70%，设立依据：计划在景观大道边上栽植樱花60余株，地面裸露地方补植草坪2千余平方米
③时效指标：处理投诉回复响应时间24小时内，指标设立依据是行业标准。
④效益指标：公园干净整洁，环境优美，指标设立依据是：每天18名保洁工人全候保洁。
⑤满意度指标：游客满意率大于95%，指标设立依据是行业标准。
3、水电、保安经费项目
项目主要内容是：公园游客和设备安全、水电设施日常维护，2024年预算安排81万元，来源为政府性基金。
（1）项目绩效总目标是：为游客提供一个环境优美、安全有序的休闲场所。
（2）项目绩效指标设置情况：
①数量指标：投入安全维护资金58万元，水电设施日常维护资金23万元。设立依据：20名保安人员每天24小时值班，全年工资58万元；水管、线路维修改造36万。
②质量指标：水电设施完好95%，设立依据:改造电路设施，及时修复破损线路。
③时效指标：处理投诉回复响应时间24小时内，指标设立依据是行业标准。
④效益指标：公园安全有序，环境优美，指标设立依据是：每天公园路灯和景观灯按时运转，为游客提供安全、优美的休闲场所。
⑤满意度指标：游客满意率大于95%，指标设立依据是行业标准。
4、城市管理维护项目
项目主要内容：设备维护保养、市政设施维修保养。2024年预算安排100万元，资金来源为政府性基金。
（1）项目绩效总目标是：为游客提供一个环境优美、安全有序的休闲场所。
（2）项目绩效指标设置情况：
①数量指标：公园主要设施监控、亮化、音响、木栈道等日常维护，投入资金20万元，设立依据：更换球形摄象机5万元，亮化改造25万元、更换音响设备5万元、更新和保养木栈道30万，维修破损磁砖10万元，维修各个建筑设施25万元。
②质量指标：设施完好率95%，设立依据：组织维修专班，随时发现随时维修
③时效指标：处理投诉回复响应时间24小时内，指标设立依据是行业标准。
④效益指标：公园设施完好，环境优美，指标设立依据是：维修专班每天检查，随时检查随时维修。
⑤满意度指标：游客满意率大于95%，指标设立依据是行业标准。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
2024年本单位一般公共预算“三公”经费表为空表。
（二）对其他情况的说明
无其他情况说明
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。
5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
第二部分 随州市文化公园2024年预算公开表
一、部门收支预算总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
此表是空表，2023年本单位一般公共财政拨款没有预算“三公”经费
政府性基金预算支出表
项目支出表
政府采购预算表
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