随州市城市管理执法高新区大队2021年部门预算 发布日期:2021-03-02 10:19 信息来源:随州市城市管理执法委员会 编辑:随州市城市管理执法委员会 审核: 城管执法委 字号:[ ]

  目   录

  第一部分  随州市城市管理执法高新区大队(概况)

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  随州市城市管理执法高新区大队2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  第三部分  随州市城市管理执法高新区大队2021年部门预算表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、政府采购预算表

  第四部分  随州市城市管理执法高新区大队2021年预算绩效情况

  一、部门整体绩效目标编制情况

  二、重点项目绩效目标编制情况

  第五部分  名词解释

   

  第一部分  随州市城市管理执法高新区大队概况

  一、部门主要职责

  1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理政策和法律、法规、规章。

  2、研究制定辖区范围内城市管理发展规划、年度工作计划及实施细则,经批准后组织实施。

  3、负责随州高新区辖区内的城市管理行政执法,根据法律法规规定,行使省人民政府批准的市容环境卫生、城市绿化管理、市政管理、环境保护、规划管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的相对集中行政处罚权工作。

  4、负责辖区内流动户外广告牌的治理和牛皮癣的清理工作。

  5、负责辖区内“门前三包”工作。

  6、负责辖区内市容市貌管理、城市环境综合整治工作:负责商业促销占道管理及申报工作。

  参与辖区内城区客、货运站点的规划设置会审;对辖区内城市洗车站点进行统一布点和管理。

  8、参与辖区内城市干道商业网点的规划和管理。

  9、负责配合辖区搞好属地城市管理,做好城管进社区工作。

  10、实行市城市管理综合执法局和随州市高新区管委会双重管理,负责完成上级交办的其他工作事项。

  二、部门基本情况

  随州市城市管理执法高新区大队于2016年3月成立,是属于市城管综合执法局二级单位,并纳入部门预算。其内设管理科室、中队共8个,分别为综合科、法规科、财务科、规划一中队、规划二中队、规划三中队、市容综合执法中队、乡村规划中队。本单位人员编制35人,实有人员34人,退休人数2人,另管理员35人。

   

  第二部分 随州市城市管理执法高新区大队2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2021年收入预算总额966.3万元,其中,财政拨款(补助)396万元,政府性基金财政拨款0万元,其他收入557.43万元,上年结转12.87万元。2021年收入预算总额比上年增加157.69万元,同比增长16.32%,主要是财政拨款和其他收入上年增加。

  (二)支出预算情况

  2021年支出预算总额966.3万元,比上年增加157.69万元,同比增长16.32%。主要是人员支出增加151万元.

  一是按功能分类:社会保障和就业支出59.3万元,医疗卫生支出21.57万元,城乡社区事务850.69万元,住房保障支出34.74万元。

  二是按经济分类:人员支出861.2万元,同比上升151.09%,升幅原因主要是增加奖励性工资和工作人员增加1人;公用支出105.1万元,同比上升42.5%,主要原因是本年度将项目支出归并到公用支出;项目支出0万元,同比降低100%,主要原因是本年度将项目支出归并到公用支出。

  (三)财政拨款支出情况

  2021年财政拨款支出总额396万元,比上年增加101.1万元,同比增长25.53%。主要是本年增加奖励性工资预算和工作人员增加1人。

   

  (四)政府性基金情况

  2021年政府性基金预算总额0万元.

  (五)国有资本经营预算情况

  无,随州市城市管理执法高新区大队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  (六)机关运行经费等重要事项的说明

  2021年公用经费预算105.93万元,其中,办公费6万元,印刷费2万元,咨询费1万元,水费2万元,电费3万元,邮电费2万元,取暖费2万元,物业管理费3万元,差旅费3万元,维修费3万元,租赁费20万元,会议费3万元,培训费4万元,公务接待费2.16万元,劳务费7万元,工会费6万元,福利费4万元,公务车运行维护费24.23万元,其他商品和服务性支出7.71万元。

  2021年公用经费预算比上年增加42.5万元,同比增长40.44%,主要原因是根据《随财函【2020】168号》文件精神,并结合本部门业务工作需要,编制2021年度公用经费预算。

  (七)政府采购情况

     2021年政府采购公共财政拨款预算27万元,其中:政府购买服务预算24万元,政府采购货物预算3万元。比上年增加19.5万元,同比增长25.53%。主要是本年增加车辆油料和车辆维修的政府采购预算。

  (八)国有资产占用情况

  本部门2021年初资产总额38.88万元,其中流动资产13.37万元,同比减少91.87万元,占比降低687%,原因是本年财政应返还额度比上年减少92万元 。固定资产净值25.51万元,同比减少6.34万元,占比降低24.9%,原因是正常的固定资产折旧。

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

  2021年随州市城市管理执法高新区大队“三公”经费年初预算安排26.39万元,比上年减少9.79万元。原因是公务用车运行维护费比上年降低。其中:

  因公出国(境)费0万元,与上年持平。

  公务接待费2.16万元,比上年增加1.88万元。

  公务用车运行维护费24.23万元,比上年减少11.67万元。主要原因是根据《随财函【2020】168号》文件精神,贯彻落实过紧日子的要求,该项预算压减32%。

  公务用车购置费0万元,与上年持平。

  第三部分 随州市城市管理执法高新区大队2021年部门预算表


部门公开表1


收支预算总表
填报单位:随州市城市管理执法高新区大队单位:万元
收      入

项目预算数项目(按功能分类)预算数
一、财政拨款396.00一般公共服务
 (一)公共预算财政拨款(补助)396.00外交
    经费拨款(补助)396.00国防
    纳入预算管理的非税收入
公共安全
    上级专项转移支付
教育   
    上年专项转移支付本年安排
科学技术 
 (二)政府性基金收入
文化旅游体育与传媒支出
二、事业收入
社会保障和就业 59.30
三、其他收入557.43社会保险基金支出
四、纳入专户管理的非税收入
医疗卫生21.57


环境保护


城乡社区事务850.69


农林水事务


交通运输


资源勘探信息等事务


商业服务业等事务


金融支出


援助其他地区支出


自然资源海洋气象等支出


住房保障支出34.74


粮食安全物资储备事务


国有资本经营支出


灾害防治及应急管理支出


预备费


其他支出


转移性支出


债务还本支出


债务付息支出


债务发行费用支出




本年收入合计953.43本年支出合计966.30


对附属单位补助支出
五、上年结转12.87事业单位经营支出
 (一)财政拨款结转
上缴上级支出
 (二)其他结转12.87结转下年
     收  入  总  计966.30     支  出  总  计966.30


部门公开表2










收入预算总表
填报单位:随州市城市管理执法高新区大队







单位:万元
合  计财政拨款(补助)



政府性基金财政拨款纳入专户管理的非税收入事业单位经营收入其他收入上年结转
小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入安排的拨款上级专项转移支付上年专项转移支付本年安排小计上年财政拨款结转其他结转
966.30396.00396.00





557.4312.87
12.87


部门公开表3







支出预算总表
填报单位:随州市城市管理执法高新区大队




单位:万元
支出功能分类合  计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
科功能科目编码功能科目名称小计人员支出公用支出

合计966.30966.30861.20105.10



208社会保障和就业支出59.3059.3059.30




20805  行政事业单位养老支出59.3059.3059.30




2080502    事业单位离退休0.960.960.96




2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出39.6639.6639.66




2080506    机关事业单位职业年金缴费支出18.6818.6818.68




210卫生健康支出21.5721.5721.57




21011  行政事业单位医疗21.5721.5721.57




2101102    事业单位医疗21.5721.5721.57




212城乡社区支出850.69850.69745.59105.10



21201  城乡社区管理事务850.69850.69745.59105.10



2120104    城管执法850.69850.69745.59105.10



221住房保障支出34.7434.7434.74




22102  住房改革支出34.7434.7434.74




2210201    住房公积金28.7528.7528.75




2210202    提租补贴5.995.995.99





部门公开表4




财政拨款收支预算总表
填报单位:随州市城市管理执法高新区大队

单位:万元
收      入支出


项目预算数项目(按功能分类)合计一般公共预算政府性基金
一、财政拨款396.00一般公共服务


 (一)一般公共预算财政拨款396.00外交


    经费拨款(补助)396.00国防


    纳入预算管理的非税收入
公共安全




教育   


 (二)政府性基金收入
科学技术 


 (三)上级专项转移支付
文化旅游体育与传媒支出


二、财政拨款结转
社会保障和就业 40.6240.62


社会保险基金支出




医疗卫生16.7716.77


环境保护




城乡社区事务303.87303.87


农林水事务




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出34.7434.74


粮食安全物资储备事务




国有资本经营支出




灾害防治及应急管理支出




预备费




债务发行费用支出


本年收入合计396.00本年支出合计396.00396.00


对附属单位补助支出




事业单位经营支出




上缴上级支出




结转下年


收  入  总  计396.00支  出  总  计396.00396.00


部门公开表5


一般公共预算支出表
填报单位:随州市城市管理执法高新区大队
单位:万元
支出功能分类
预算数

科目编码科目名称合计基本支出项目支出

合计396.00396.00
208社会保障和就业支出40.6240.62
20805  行政事业单位养老支出40.6240.62
2080502    事业单位离退休0.960.96
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出39.6639.66
210卫生健康支出16.7716.77
21011  行政事业单位医疗16.7716.77
2101102    事业单位医疗16.7716.77
212城乡社区支出303.87303.87
21201  城乡社区管理事务303.87303.87
2120104    城管执法303.87303.87
221住房保障支出34.7434.74
22102  住房改革支出34.7434.74
2210201    住房公积金28.7528.75
2210202    提租补贴5.995.99
部门公开表6



一般公共预算基本支出表
填报单位:随州市城市管理执法高新区大队
单位:万元
支出功能分类
预算数


科目编码科目名称合计人员支出公用支出

合计396.00362.0034.00
208社会保障和就业支出40.6240.62

20805  行政事业单位养老支出40.6240.62

2080502    事业单位离退休0.960.96

2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出39.6639.66

210卫生健康支出16.7716.77

21011  行政事业单位医疗16.7716.77

2101102    事业单位医疗16.7716.77

212城乡社区支出303.87269.8734.00
21201  城乡社区管理事务303.87269.8734.00
2120104    城管执法303.87269.8734.00
221住房保障支出34.7434.74

22102  住房改革支出34.7434.74

2210201    住房公积金28.7528.75

2210202    提租补贴5.995.99











部门公开表6



一般公共预算基本支出表
填报单位:随州市城市管理执法高新区大队
单位:万元
支出经济分类
预算数


科目编码科目名称合计人员支出公用支出

合计396.00362.0034.00
301工资福利支出361.04361.04

30101  基本工资121.74121.74

30102  津贴补贴24.1424.14

30103  奖金(13个月)35.0035.00

30107  绩效工资64.9864.98

30108  机关事业单位基本养老保险缴费39.6639.66

30112  其他社会保障缴费16.7716.77

30113  住房公积金28.7528.75

30199  其他工资福利支出30.0030.00

302商品和服务支出34.00
34.00
30201  办公费6.00
6.00
30217  公务接待费2.16
2.16
30228  工会经费1.61
1.61
30231  公务用车运行维护费24.23
24.23
303对个人和家庭的补助0.960.96

30302  退休费0.960.96

部门公开表7




三公经费预算表
填报单位:随州市城市管理执法高新区大队


三公总计公务接待费因公出国(境)费公务用车
合计运行维护费购置费
26.392.16
24.2324.23















部门公开表8






政府性基金预算表
填报单位:随州市城市管理执法高新区大队



单位:万元
支出功能分类
合计基本支出项目支出
科目编码科目名称小计人员支出日常公用支出小计延续性项目新增性项目










预算09表
随州市城市管理执法高新区大队2021年财政专项支出预算表
表九单位:万元
项目预算数




政府采购预算表








单位:万元
科目编码科目名称项目名称主要采购品目数量计量单位资金来源


总计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款



合计
20
27.0027.00

307014
随州市城市管理执法高新区大队20
27.0027.00

  2120104城管执法  商品和服务支出鼓粉盒11.001.00

  2120104城管执法  商品和服务支出复印机1



  2120104城管执法  商品和服务支出车辆加油服务114.0014.00

  2120104城管执法  商品和服务支出车辆维修和保养服务110.0010.00

  2120104城管执法  商品和服务支出木制台、桌类4



  2120104城管执法  商品和服务支出生活用电器2



  2120104城管执法  商品和服务支出一般会议服务1



  2120104城管执法  商品和服务支出记账服务1



  2120104城管执法  商品和服务支出其他租赁服务1



  2120104城管执法  商品和服务支出其他车辆1



  2120104城管执法  商品和服务支出复印纸12.002.00

  2120104城管执法  商品和服务支出计算机设备3



  2120104城管执法  商品和服务支出基础电信服务1



  2120104城管执法  商品和服务支出法律咨询服务1



第四部分  预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况                                                  


部门整体支出绩效目标申报表
                                          单位:万元
部门(单位) 名称随州市城市管理执法高新区大队
填报人叶红联系电话13971793877
部门总体资金情况总体资金情况当年金额占比近两年收支金额
 2020  2019  
收入构成财政拨款39640.98%324.33306.61
其他资金570.359.02%405.87334.79
合计966.3100%730.20641.40
支出构成基本支出966.3100.00%648.49615.95
项目支出00.00%174.380
合计966.3100%822.87615.95
部门职能概述1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理政策和法律、法规、规章。
2、研究制定辖区范围内城市管理发展规划、年度工作计划及实施细则,经批准后组织实施。
3、负责随州高新区辖区内的城市管理行政执法,根据法律法规规定,行使省人民政府批准的市容环境卫生、城市绿化管理、市政管理、环境保护、规划管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的相对集中行政处罚权工作。
4、负责辖区内流动户外广告牌的治理和牛皮癣的清理工作。
5、负责辖区内“门前三包”工作。
6、负责辖区内市容市貌管理、城市环境综合整治工作:负责商业促销占道管理及申报工作。
参与辖区内城区客、货运站点的规划设置会审;对辖区内城市洗车站点进行统一布点和管理。
8、参与辖区内城市干道商业网点的规划和管理。
9、负责配合辖区搞好属地城市管理,做好城管进社区工作。
10、实行市城市管理综合执法局和随州市高新区管委会双重管理,负责完成上级交办的其他工作事项。1、维护城市环境卫生提供管理保障。
年度工作任务1.加强主次干道市容秩序整治                                                     2.制定精细化管理标准,并认真组织实施,全面提升精细化管理水平                       3.切实加强综合执法力度,做好市政管理、园林绿化等执法工作                                                           4.积极探索城市管理新途径,加大推进“城管进社区”活动。                             5.督促临街单位、门店做好“门前三包”工作,夯实城市管理基础。                         6.根据全省规划督察的相关要求,逐年减少违法建设存量。
项目支出情况项目名称项目类型项目总预算项目本年度预算项目主要支出方向和用途





整体绩效总目标长期目标(截止2023 年)2021年度目标
  目标1:治理高新区市容管理
  目标2:治理高新区规划建设
  目标3:治理高新区综合执法

  目标1:治理高新区市容管理
  目标2:治理高新区规划建设
  目标3:治理高新区综合执法
长期目标1:治理高新区市容管理
长期绩效指标(30分)一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量 指标整治范围日平均完成整治21条街道市容秩序按比例计分,达到100%计5分。
质量 指标市容整洁率100%按比例计分,达到100%计5分。
质量 指标取缔出门出窗经营率100%按比例计分,达到80%计4分。
质量 指标取缔流动占道经营率 99%按比例计分,达到99%计4分。
质量 指标取缔棚亭乱搭建执行率100%按比例计分,达到100%计4分。
效益指标环境效益指标对周边环境影响干净整洁完成100%计4分,部分完成按比例计分。
服务对象满意度指标市民对市容秩序满意度基本满意非常满4分、满意3分、一般2分、不满意0分
长期目标2:治理高新区规划建设
  长期绩效指标(20分)一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量 指标管控面积日平均管控面积305平方公里按比例计分,达到100%计4分。
质量 指标违规建设发现率100%按比例计分,达到100%计4分。
质量 指标违规建设拆除率0.99按比例计分,达到99%计4分。
效益指标社会效益指标违规建设存量率5%≤5%,计4分;10%-5%计2分,≥10%计0分
服务对象满意度指标规划执法投诉率≤10次按比例计分,≤10次计4分。
长期目标3:治理高新区综合执法
长期绩效指标(30分)一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量 指标管理面积日平均完成21条街道管理及8个小区巡查按比例计分,达到100%计4分。
质量 指标施工工地夜间噪音扰民发现率100%按比例计分,达到100%计4分。
质量 指标餐饮夜市油烟污染发现率99%按比例计分,达到99%计4分。
质量 指标损坏园林绿化市政设施发现率99%按比例计分,达到99%计4分。
效益指标社会效益指标施工工地夜间噪音扰民监管率100%按比例计分,达到100%计4分。
社会效益指标餐饮油烟污染监管率99%按比例计分,达到100%计4分。
环境效益指标空气质量良得3分,一般得2分,浪费得0分。
服务对象满意度指标综合执法投诉率基本满意满意3分、一般1分、不满意0分
年度目标1:道路清扫




年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
 2019 2020
产出指标数量 指标整治范围日平均完成整治21条街道市容秩序日平均完成整治21条街道市容秩序日平均完成整治21条街道市容秩序按比例计分,达到100%计5分。
质量 指标市容整洁率100%100%100%按比例计分,达到100%计5分。
质量 指标取缔出门出窗经营率100%100%100%按比例计分,达到80%计4分。
质量 指标取缔流动占道经营率 99%99%99%按比例计分,达到99%计4分。
质量 指标取缔棚亭乱搭建执行率100%100%100%按比例计分,达到100%计4分。
效益指标环境效益指标对周边环境影响干净整洁干净整洁干净整洁完成100%计4分,部分完成按比例计分。
服务对象满意度指标市民对市容秩序满意度基本满意基本满意基本满意非常满4分、满意3分、一般2分、不满意0分
年度目标2:垃圾清运及垃圾站点管理



年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
 2019 2020
产出指标数量 指标管控面积日平均管控面积305平方公里日平均管控面积305平方公里日平均管控面积305平方公里按比例计分,达到100%计4分。
质量 指标违规建设发现率100%100%100%按比例计分,达到100%计4分。
质量 指标违规建设拆除率99%99%99%按比例计分,达到99%计4分。
效益指标社会效益指标违规建设存量率5%5%5%≤5%,计4分;10%-5%计2分,≥10%计0分
服务对象满意度指标规划执法投诉率≤10次≤10次≤10次按比例计分,≤10次计4分。
年度目标3:公厕管理





年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
 2019 2020
产出指标数量 指标管理面积日平均完成21条街道管理及8个小区巡查日平均完成21条街道管理及8个小区巡查日平均完成21条街道管理及8个小区巡查按比例计分,达到100%计4分。
质量 指标施工工地夜间噪音扰民发现率100%100%100%按比例计分,达到100%计4分。
质量 指标餐饮夜市油烟污染发现率99%99%99%按比例计分,达到99%计4分。
质量 指标损坏园林绿化市政设施发现率99%99%99%按比例计分,达到99%计4分。
效益指标社会效益指标施工工地夜间噪音扰民监管率100%100%100%按比例计分,达到100%计4分。
社会效益指标餐饮油烟污染监管率99%99%99%按比例计分,达到100%计4分。
环境效益指标空气质量良得3分,一般得2分,浪费得0分。
服务对象满意度指标综合执法投诉率基本满意基本满意基本满意满意3分、一般1分、不满意0分
备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从   年至   年);③一次性项目。
      2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。
      3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。
      4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
      5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。


    

  二、重点项目绩效目标编制情况

  本年度没有重点项目支出。

  第五部分  名词解释

  一、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

  三、机关事业单位医疗(2080505项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受退休人员的医疗经费。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  五、“三公”经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  六、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  七、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  八、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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