目 录

　　第一部分 随州市城管执法局城区分局（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 随州市城管执法局城区分局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分随州市城管执法局城区分局2020年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、财政专项支出预算表

　　十、政府采购预算表

　　第四部分 随州市城管执法局城区分局2020年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 随州市城管执法局城区分局概况

　　一、部门主要职责

　　负责城区市容市貌管理。依法行使城市市容、城市绿化、市政管理、环境保护、工商行政管理、公安交通等方面相对集中行政处罚权工作。

　　二、部门基本情况

　　市城管执法局城区分局属于公益一类事业单位，人员编制62人，内设机构9个，具体是： 综合科，法规科，综合执法中队，解放路中队，东城中队，西城中队，南郊中队，北郊中队，女子中队；实有人数119人，在职人数61人，管理员27人，退休31人。

　　第二部分 随州市城管执法局城区分局2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年收入预算总额927.36万元，其中，财政拨款（补助）678.88万元，政府性基金财政拨款0万元，其他收入51.98万元，上年结转196.5万元。2020年收入预算总额比上年增加81.81万元，同比增长9.68%，主要是非税收入和年初结余比上年增加。

　　（二）支出预算情况

　　2020年支出预算总额927.36万元，比上年增加81.81万元，同比增长9.68%。主要是人员支出增加99万元。

　　2020年支出预算总额927.36万元，其中，社会保障和就业108.84万元，医疗卫生27.86万元，城乡社区事务720.61万元，住房保障支出70.05万元。

　　2020年支出预算总额927.36万元，其中，人员支出753.14万元，公用支出174.22万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年财政拨款支出总额678.88万元，比上年增加49.85万元，同比增加7.53%。原因是非税收入增加50万元。

　　（四）政府性基金情况

　　2020年政府性基金预算总额0万元.

　　（五）国有资本经营预算情况

　　无，随州市城管执法局城区分局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年公用经费预算174.22万元，其中，办公费10万元，印刷费4万元，水费4万元，电费6万元，邮电费2万元，物业管理费6万元，差旅费6万元，维修费10万元，会议费4万元，培训费10万元，公务接待费3.76万元，工会费12万元，公务车运行维护费30.6万元，其他商品和服务性支出13.86万元。

　　2020年公用经费预算174.22万元，比上年减少17.19万元，同比降低9%，主要原因是根据《随财函【2019】142号》文件精神，贯彻落实过紧日子的要求，我局2020年公用经费预算压减9%。

　　（七）政府采购情况

　　2020年政府采购公共财政拨款预算23万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算23万元。比上年减少11.87万元，同比减少34 %。

　　（八）国有资产占用情况

　　本部门2020年初资产总额251.22万元，其中流动资产205.01万元，同比增加58.01万元，占比增加39.46%，增加原因是本年财政应返还额度增加70万元 ；固定资产118.5万元，同比增加34.87万元，占比增加41.51%，增加原因是2019年购买6辆执法车。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年随州市城管执法局城区分局“三公”经费年初预算安排27万元，与上年减少3.05万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　公务接待费3.76万元，与上年持平。

　　公务用车运行维护费23.24万元，比上年减少3.06万元。

　　公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　第三部分 市城管执法局城区分局2020年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

　　本年度没有重点项目支出。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。