随州市灯饰景观和户外广告管理处2019年部门预算

　　目   录

　　第一部分 随州市灯饰景观和户外广告管理处（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分户外广告管理处 2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 户外广告管理处 2019年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分 户外广告管理处 2019年预算绩效情况

　　一、  部门整体绩效目标编制情况

　　二、  重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　1、负责贯彻执行灯饰景观和户外广告管理的有关方针、政策和法律法规、规章。2、负责研究制定灯饰景观和户外广告发展规划、技术规范、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。3、负责城市户外广告、门面招牌、彩虹门、空飘、横幅布标悬挂的管理和报批工作。4、负责景观灯饰设置管理和临街立面包装管理。5、负责城市户外广告的统一设置管理和经营权有偿出让工作。6、负责灯饰景观和户外广告设施、设备安全运行监督管理工作。7、负责完成上级交办的其他工作事项。

　　二、部门基本情况

　　根据市编委《关于市城市管理综合执法局所属机构编制调整的通知》（随编发【2014】64号）文件精神，设立户外广告管理处，市机构编制委员会核定本单位人员编制数为8人，正科级，其中领导职数1正1副。

　　第二部分 灯饰景观和户外广告管理处 2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　按照财政部门统一安排编制2019年部门预算，户外广告管理处2019预算总收于121.56万元。其中财政补助74.32万元，其他收入8万元，上年结转39.24万元。

　　（二）支出预算情况

　　2019年总支出121.56万元，其中人员工资支出92.86万元，公用支出28.7万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2019年财政预算拨款共计74.32万元，社会保障和就业支出11.47万元，医疗卫生支出3.33万元，城乡社区事务支出49.55万元，住房保障支出9.97万元。

　　（四）政府性基金情况

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）国有资本经营预算情况

　　2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（六）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年公用经费28.7万元，其中办公费4.44万元，印刷费1万元，水费1万元，电费3万元，邮电费1.5万元，物业管理费1万元、维修费2万元，公务接待费0.56万元，工会经费1.43万元，职工福利费1.77万元、公务用车运行维护费6万元。其他商品和服务支出5万元

　　（七）政府采购情况

　　2019年部门没有政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

　　（八）国有资产占用情况

　　截止2018年年底，户外广告管理处总资57.77万元，其中流动资产合计42.02万元（含货币资金42.02万元），固定资产合计15.75万元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年户外广告管理处三公”经费年初预算4万元，其中公务接待费0.56万元，公务用车运行维护费3.44万元。因2019年度管理处第一次单独做预算，所以无法比较去年数据，无法统计出增减比例。

　　第三部分 灯饰景观和户外广告管理处 2019年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

　　一、             部门整体绩效目标编制情况

　　户外广告管理处根据单位实际情况设置以下整体支出绩效目标表，并对相关指标设置情况进行说明。

二、             重点项目绩效目标编制情况

　　公开本部门重点项目绩效目标表，并对相关指标设置情况进行说明。

　　第五部分  名词解释

　　。

　　一、财政拨款（补助）收入:指财政预算安排且当年拨付资金。

　　二、事业运行；反映事业单位基本支出，不包行政单位（实行公务员管理事业单位）后勤服务中心，医疗室等附属事业单位。

　　三、机关事业单位医疗（2080505项）:反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　四,基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出、人员工资、津贴补贴等和公用支出（办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等

　　五、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包因公出国费、公务接待费、公务有车购置及运行费.

　　六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　七、公务用车：指单位用于公务车辆，包领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。