第一部分  随州市市容环境卫生局概况
     一、主要职责
    1、负责城区大街日清扫保洁，达到“四无三净“（即：无堆积废弃物；无连片果皮、纸屑、塑料袋；无污泥积水；无灰尘及人畜粪便；路面净、沟眼净、花坛周围净）行业卫生标准；
    2、负责城区垃圾清运，保证垃圾日产日清、随产随清；
    3、负责城区公厕清洗保洁；
    4、负责垃圾收集站点及压缩中转站的管理，使垃圾及时入箱不外露，减少二次污染；
    5、负责垃圾处理场的管理、维护，垃圾及时覆盖，渗滤液正常处理。
    二、基本情况
    市容环境卫生局属于公益事业一类，人员编制80人。负责整个城区353.6万m2道路清扫保洁，日清运垃圾300余吨，管理水冲式公厕40座、垃圾收集点175座、压缩式垃圾转运站12座，垃圾处理场2座。
    环卫局内设3科1室，下设8所2队1场1公司，职工863人，其中：在岗正式职工244人，退休218人，临时工401人。
    环卫专用车辆39台，其中：管理车辆2辆、洒水车3辆、高压冲洗车1辆、垃圾清运车辆21辆、清扫车1辆、吸扫车3车辆、吸污车1辆，其它为垃圾处理场专用车辆。
    第二部分  随州市市容环境卫生局2016年部门预算情况说明
    一、2016年部门预算收支情况说明
    (一)收入预算情况
    2016年收入预算总额6337.63万元，比上年上升12.72%。其中，财政拨款（补助）1992.32万元，政府性基金财政拨款365万元，其他收入1117.47万元，上年结转1050.94万元。
支出预算情况
    2016年支出预算总额6337.63万元，比上年上升12.72%。
基本支出4140.73万元，其中，人员支出3985.36万元，较上年增加131.78万元；公用支出155.37万元，较上年减少131.78万元。
    项目支出2196.9万元，较上年增加654.6万元。
    财政拨款支出情况
    2016年公共预算财政拨款支出总额912.32万元，比上年降低3.4%。其中，基本支出892.32万元，较上年减少51.82万元；项目支出20万元。
    政府性基金支出情况
    2016年政府性基金预算总额365万元，比上年上升1.4%。其中，以钱养事经费210万元，公厕管理补助100万元，道路机械化清扫补助50万元，烟岱包垃圾处理场村民补助5万元。
    运行经费等重要事项说明
    2016年机关运行经费155.37万元，比上年降低31.37%。其中主要科目支出情况：办公费10万元，水电费10万元，邮电费3万元，交通费10.62万元，差旅费4万元，维修费10万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费2.63万元，一般设备购置费8万元，工会费69.1万元，业务费14.02万元，其他10万元。
    二、2016年“三公”经费预算情况说明
    2016年度“三公”经费预算13.25万元（其中公务接待费2.63万元，公务用车运行费10.62万元，因公出国（境）费0元），较上年度降低6.5%（2014年度预算14.17万元）。
2016年市容环卫局“三公”经费年初预算安排13.25万元，比上年下降6.5%。其中：
    因公出国（境）费0万元，与上年一致。
    公务接待费2.63万元，比上年减少2.67万元，主要原因是：市容环境卫生局属于公益事业一类，按80人核算公务接待费。
    公务用车运行维护费10.62万元，与上年一致；公务用车购置0万元，与上年一致。
    第三部分  随州市市容环境卫生局2016年部门预算表