随州市城市管理执法委员会
随州市城市管理综合执法局渣土管理大队
2019年度决算公开
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2019年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：2019年部门决算公开报表
表1：收入支出决算总表（公开01表）
表2：收入决算表（公开02表）
表3：支出决算表（公开03表）
表4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
表7：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
第五部分：名词解释
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、负责贯彻执行在建工地和建筑垃圾处置方面的方针、政策及法律、法规和规章。
2、负责研究制定建筑垃圾处置规划，年度计划及实施细则，经批准后组织实施。
3、负责建筑垃圾方面科学技术的开发应用。
4、负责渣土运输公司的运输监管和建筑垃圾处置费征收的监管。
5、对违反城市建筑垃圾管理规定的行为，依据相关法律、法规、规章的规定进行查处。
6、负责完成上级交办的其他工作事项。
二、单位机构设置情况
市城管执法局渣土大队属于公益一类事业单位，人员编制15人，内设机构3个，分别为综合科、渣土中队和车辆中队，实有在职正式工14人。
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。
（一）本年收入总计207.6万元，其中财政拨款（补助）收入199.9万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入7.7万元。
没有上年数对比，因为本部门是2019年度新增预算单位。
（二）本年支出总计184.3万元（本部门是2019年度新增预算单位，没有上年数对比）。按照支出功能分类科目，主要用于：
1. 社会保障和就业（类）19.06万元，主要用于本部门按国家规定交纳单位职工基本养老保险和职业年金。发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2. 卫生健康支出（类）8.58万元，主要用于本部门按国家规定交纳单位职工基本医疗保险。
3. 城乡社区支出（类）142,47万元，主要用于本部门职工工资福利支出、对个人和家庭补助的支出以及商品和服务性支出。
4. 住房保障支出（类）14.19万元，主要用于本部门职工住房公积金。
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算199.9万元，其中：基本支出199.9万元，项目支出0万元。与年初预算数一致万元（2019年财政拨款预算数199.81万元），预算执行100%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
5. 社会保障和就业（类）19.06万元，主要用于本部门按国家规定交纳单位职工基本养老保险和职业年金。
6. 卫生健康支出（类）8.58万元，主要用于本部门按国家规定交纳单位职工基本医疗保险。
7. 城乡社区支出（类）136.88万元，主要用于本部门职工工资福利支出、对个人和家庭补助的支出以及商品和服务性支出。
8. 住房保障支出（类）14.19万元，主要用于本部门职工住房公积金。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出153.03万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。（基本工资47.06万、津贴补贴11.29万、奖金9.53万、伙食补助费7.97万元、绩效工资29.22万元、机关事业单位养老保险16.21万、职业年金2.85万、基本医疗保险8.58万元、住房公积金14.19万元、其他工资福利支出6.14万）。
2.商品和服务支出17.67万元：主要用于单位人员日常公用经费、执法车辆运行维护费。
其中，办公费1.93万、印刷费0.35万、水费0万、电费0万、邮电费0.41万、物业管理费0万、差旅费0万、因公出国费用0元、维修（护）费0万、租赁费0万元、会议费0万、被装购置费0万、公务接待费0万、专用材料费0.07万元、培训费0万、劳务费6.55万、工会经费1.83万、福利费0万、公务用车运行维护费6.53万元、委托业务费0万、其它交通费用0.2万、税金及附加费用0万元、其它商品和服务支出0万）。
3、资本性支出8万元，其中，办公设备购置0.52万、公务用车购置6.98万、无形资产购置0.5万。
4.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算数13.51万元，其中，因公出国出境费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费13.51万元（其中公务用车运行维护费6.53万元，公车购置费6.98元,公务用车购置数为1辆，保有量为4辆）。
2019年“三公”经费预算数14.5万元，其中：因公出国（境）费预算0万元,公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行费支出13.53万元。
2019年决算比预算减少0.99万元。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
2019年本部门未安排政府性基金收支预算，因此也无决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2019年度机关运行经费支出23.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年预算数49.59万元减少26.32万元，降低53.1%。主要原因是：渣土大队能严格执行中央八项规定，控制公用经费支出。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2019年度政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额4.75 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100%。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位2019年度没有项目预决算。
根据预算绩效管理要求，开展2019年部门整体支出绩效评价，城管执法渣土大队进行了2019整体支出绩效自评，得分90分，结果为“良”。
2019年度市城管综合执法局渣土管理大队整体支出绩效自评表 | ||||||
填报日期： | 2020.5.28 | 总分： | 90分 | |||
单位名称 | 随州市城市管理综合执法局渣土管理大队 | |||||
基本支出总额（万元） | 184.3 | 项目支出总额 | 2019年无项目支出 | |||
预算执行情况（万元）(20分) | 预算数（A) | 执行数（B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | |
部门整体支出总额 | 215.8 | 184.3 | 85.40% | 20 | 18 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
目标1（40分） | 建筑渣土运输管理 | |||||
产出指标 | 产出数量指标 | 建筑工地签署安全生产责任书完成率100% | 建筑工地建造冲洗槽100% | 建筑工地渣土监督率100% | 6 | 6 |
产出质量指标 | 城市道路整洁率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
建筑渣土按规定路线运输率 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||
渣土运输漏撒率 | 95% | 85% | 4 | 2 | ||
建筑渣土按规定时间运输率 | 100% | 95% | 4 | 2 | ||
建筑工地出入口道路人工清扫率 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||
效益指标 | 环境效益指标 | 建筑工地对周边环境影响 | 干净整洁 | 干净整洁 | 6 | 6 |
建筑垃圾清运率 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||
市民对城市道路卫生质量满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 4 | 4 | ||
目标2（40分） | 渣土运输公司管理 | |||||
产出指标 | 产出数量指标 | 渣土运输公司资质合格100% | 审核成立渣土公司准入条件 | 渣土公司符合条件的运输车辆数量 | 6 | 6 |
产出质量指标 | 运输车辆覆盖密闭率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
渣土车辆运输渣土投诉控制量 | ≤10次 | 9次 | 4 | 2 | ||
渣土车辆漏撒投诉数 | ≤5次 | 5次 | 4 | 2 | ||
渣土运输车辆价格不稳定投诉率 | 5% | 5% | 4 | 4 | ||
渣土运输过程中二次污染控制率 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||
效益指标 | 环境效益指标 | 空气质量 | 良 | 良 | 6 | 6 |
服务对象满意度指标 | 对周边环境影响 | 较小 | 较小 | 6 | 6 | |
合计 | 100 | 90 | ||||
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 | ||||||
五、没有数据的表格说明
没有数据的表格为：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）》。
说明如下：随州市城市管理综合执法局渣土管理大队2019年度没有政府性基金预算和决算。
第四部分：2019年部门决算公开报表
1：收入支出决算总表（公开01表）
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随州市城市管理综合执法局渣土管理大队 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,999,005.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 77,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 190,604.28 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 85,772.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,424,703.17 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 141,884.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 2,076,005.24 | 本年支出合计 | 52 | 1,842,963.57 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 65,674.69 | 年末结转和结余 | 54 | 298,716.36 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2,141,679.93 | 总计 | 56 | 2,141,679.93 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2：收入决算表（公开02表）
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：随州市城市管理综合执法局渣土管理大队 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 2,076,005.24 | 1,999,005.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 190,604.28 | 190,604.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 190,604.28 | 190,604.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162,063.80 | 162,063.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,540.48 | 28,540.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 85,772.12 | 85,772.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85,772.12 | 85,772.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 85,772.12 | 85,772.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,657,744.84 | 1,580,744.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,657,744.84 | 1,580,744.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 1,657,744.84 | 1,580,744.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 141,884.00 | 141,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 141,884.00 | 141,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 141,884.00 | 141,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表3：支出决算表（公开03表）
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：随州市城市管理综合执法局渣土管理大队 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1,842,963.57 | 1,842,963.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 190,604.28 | 190,604.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 190,604.28 | 190,604.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162,063.80 | 162,063.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,540.48 | 28,540.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 85,772.12 | 85,772.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85,772.12 | 85,772.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 85,772.12 | 85,772.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,424,703.17 | 1,424,703.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,424,703.17 | 1,424,703.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 1,424,703.17 | 1,424,703.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 141,884.00 | 141,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 141,884.00 | 141,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 141,884.00 | 141,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：随州市城市管理综合执法局渣土管理大队 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,999,005.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 190,604.28 | 190,604.28 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 85,772.12 | 85,772.12 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,368,763.17 | 1,368,763.17 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 141,884.00 | 141,884.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 1,999,005.24 | 本年支出合计 | 53 | 1,787,023.57 | 1,787,023.57 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 211,981.67 | 211,981.67 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 1,999,005.24 | 总计 | 58 | 1,999,005.24 | 1,999,005.24 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：随州市城市管理综合执法局渣土管理大队 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,787,023.57 | 1,787,023.57 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 190,604.28 | 190,604.28 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 190,604.28 | 190,604.28 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162,063.80 | 162,063.80 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,540.48 | 28,540.48 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 85,772.12 | 85,772.12 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85,772.12 | 85,772.12 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 85,772.12 | 85,772.12 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,368,763.17 | 1,368,763.17 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,368,763.17 | 1,368,763.17 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 1,368,763.17 | 1,368,763.17 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 141,884.00 | 141,884.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 141,884.00 | 141,884.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 141,884.00 | 141,884.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：随州市城市管理综合执法局渣土管理大队 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,530,295.58 | 302 | 商品和服务支出 | 176,727.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 470,599.08 | 30201 | 办公费 | 19,287.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 112,880.00 | 30202 | 印刷费 | 3,480.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 95,274.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 80,000.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 79,650.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 292,192.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5,200.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162,063.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 28,540.48 | 30207 | 邮电费 | 4,111.89 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85,772.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 141,884.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 61,440.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 69,800.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 735.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 5,000.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 65,520.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18,320.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 65,273.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 1,530,295.58 | 公用经费合计 | 256,727.99 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
表7：财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随州市城市管理综合执法局渣土管理大队 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,800.00 | 65,273.30 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门：随州市城市管理综合执法局渣土管理大队 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
说明：随州市城市管理综合执法局渣土管理大队2019年度没有政府性基金预算和决算。
第五部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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