财政决算（三公经费）-随州市城管执法委

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规划分局2019年度部门决算公开发布日期：2020-11-10 15:38 信息来源：随州市城市管理执法委员会编辑：随州市城市管理执法委员会审核：城管执法委字号：[ 大中小 ]

市城管综合执法局规划分局2019年度部门决算公开说明

目录
第一部分市城管综合执法局规划分局概况
　一、部门主要职责
　　二、部门基本情况
第二部分市城管综合执法局规划分局2019年部门决算情况说明
　　一、收入支出决算情况说明
　　二、财政拨款收入支出决算情况说明
　　三、“三公”经费支出决算情况说明
　　四、机关运行经费支出说明
　　五、政府采购支出说明
　　六、政府性基金情况说明
　　七、国有资产占用情况说明
第三部分市城管综合执法局规划分局2019年部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分2019年度市城管综合执法局规划分局财政支出绩效自评报告

第五部分名词解释

第一部分 市城管综合执法局规划分局概况

（一）基本情况

1．主要职能。

市城管综合执法局规划分局主要负责贯彻执行规划管理有关方针、政策和法律法规。负责研究制定年度计划及实施细则，经批准后贯彻落实。负责中心城区（不包括曾都区、高新区的规划管控区域）经省人民政府批准的城市规划管理方面的相对集中行政处罚工作。负责完成上级交办的其他工作事项。

2．机构情况。

分局内设综合科、法规科、东城中队、西城中队、南郊中队、北郊中队、城南新区中队、应急中队等8个部门。

2019年度较上年无增减变动。

3．人员情况。

分局有事业编制人员40名,协管员11名。2019年度无变动情况。

第二部分市城管综合执法局规划分局2019年部门决算情况说明　

一、收入支出决算情况说明
（一）收入支出预算安排情况。

分局为全额拨款事业单位，2019年度收入年初预算安排情况如下：总收入：596.20万元。其中：（1）一般公共财政预算财政拨款369.24万元；（2）事业收入226.96万元。总支出：608.36万元。其中：（1）工资福利性支出547.60万元；（2）商品和服务支出47.45万元；（3）资本性支出13.32万元。由于是新增部门预算单位，上年无决算，无对比增减。

(二)收入支出预算执行情况。

2019年度收入支出预算执行基本情况。

1．收入支出与预算对比分析。

收入支出指标	2019年预算数	2019年决算数	预算完成情况
1.本年收入	6,778,373.00	5,961,973.00	87.96%
其中：财政补助收入	4,508,763.00	3,692,363.00	81.89%
事业收入	2,269,610.00	2,269,610.00	100.00%
2.本年支出	6,083,628.97	6,083,628.97	100.00%
（1）人员经费	5,475,982.91	5,475,982.90	100.00%
（2）日常公用经费	435,916.96	435,916.97	100.00%
项目支出	171,729.10	171,729.10	100.00%

2．收入支出结构分析。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度财政拨款总收入：369.24万元

其中：（1）基本经费拨款369.24万元；（2）项目拨款0.00万元。由于是新增部门预算单位，上年无决算，无对比增减。

2019年度财政拨款总支出：398.05万元

其中：（1）工资福利性支出354.50万元；（2）商品和服务支出30.91万元；（3）资本性支出12.64万元。

财政补助收入分析：

财政补助收入各项收入占比重

总收入	基本支出	项目支出
398.05万元	380.88万元	17.17万元
100.00%	95.69%	4.31%

财政补助收入支出分析：

年初结转和结余182.10万元，本年度总收入596.20万元，总支出608.36万元，年末结转和结余为169.93万元。
　　三、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：2019年度“三公”经费支出17.81万元【公务用车购置及运行费17.81万元、出国经费0万元，公务接待经费0万元】，由于是新增部门预算单位，上年无决算，无对比增减。

四、机关运行经费情况说明

2019年度日常公用经费开支，总额26.37万元，其中：

办公费3.61万元，邮电费0.22万元，劳务费0.03万元，工会经费3.06万元，公务用车运行维护费5.83万元，其他商品和服务支出1.47万元，专用设备购置0.18万元，公务用车购置11.98万元等。由于是新增部门预算单位，上年无决算，无对比增减。

五、政府采购支出情况
　　2019年度无政府采购支出。

六、政府基金情况说明
　　2019年无政府性基金收支。
　七、国有资产占用情况说明
　2019年12月31日，盘点资产原值共555,795.00元，累计折旧422,263.31元，账面净值133,531.69元, 固定资产构成主要是：通用设备17台，资产原值57,617.00元，累计折旧20,483.77元，账面净值37,133.23元；公务用车7辆，资产原值464,128.00元，累计折旧104,545.10元，账面净值359,582.90元；专用设备4台，资产原值6,050.00元，累计折旧1,769.41元，账面净值4,280.59元；家具、用具、装具16套，资产原值23,000.00元，累计折旧4,233.40元，账面净值18,766.60元；无形资产1项，资产原值5,000.00元，累计摊销2,500.01元，账面净值2,499.99元。

第三部分市城管综合执法局规划分局2019年部门决算表

决算公开表一：

	收入支出决算总表
					公开01表
部门：随州市城市管理综合执法局规划分局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.24	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4	226.96	四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	608.36
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	596.20	本年支出合计	52	608.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	182.10	年末结转和结余	54	169.93
	27			55
总计	28	778.29	总计	56	778.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

决算公开表二：

	收入决算表
								公开02表
部门：随州市城市管理综合执法局规划分局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		596.20	369.24		226.96
212	城乡社区支出	596.20	369.24		226.96
21201	城乡社区管理事务	596.20	369.24		226.96
2120104	城管执法	596.20	369.24		226.96





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

决算公开表三：

		支出决算表
							公开03表
部门：随州市城市管理综合执法局规划分局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		608.36	591.19	17.17
212	城乡社区支出	608.36	591.19	17.17
21201	城乡社区管理事务	608.36	591.19	17.17
2120104	城管执法	608.36	591.19	17.17





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

决算公开表四：

		财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：随州市城市管理综合执法局规划分局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	369.24	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	398.05	398.05
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	369.24	本年支出合计	53	398.05	398.05
年初财政拨款结转和结余	25	81.64	年末财政拨款结转和结余	54	52.83	52.83
一、一般公共预算财政拨款	26	81.64		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	450.88	总计	58	450.88	450.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

决算公开表五：

	一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：随州市城市管理综合执法局规划分局					金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			398.05	380.88	17.17
212		城乡社区支出	398.05	380.88
21201		城乡社区管理事务	398.05	380.88
2120104		城管执法	398.05	380.88





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

决算公开表六：

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：随州市城市管理综合执法局规划分局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.50	302	商品和服务支出	14.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	151.39	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	23.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	9.05	30203	咨询费		310	资本性支出	12.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	68.08	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	30206	电费		31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	44.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	11.98
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.83	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.47
人员经费合计		354.50	公用经费合计					26.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

决算公开表七：

	财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：随州市城市管理综合执法局规划分局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									11.98	5.83
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

决算公开表八：

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：随州市城市管理综合执法局规划分局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第四部分 2019年度市城管综合执法局规划分局财政支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）简要概述部门支出情况以及当年市委市政府下达的重点工作。

2019年度，市城管综合执法局规划分局总支出608.36万元，其中，基本支出608.36万元，无项目支出。

市委市政府下达的重点工作为：主要负责中心城区（不包括曾都区、高新区）规划管控工作；执行城市规划管理方面的相对集中行政处罚工作。

（二）简要概述年度绩效目标。

市城管综合执法局规划分局2019年度绩效目标：全年拆除违法建设293起，拆除面积近13700平方米；对20余处重点包装改造地段进行执法巡查，确保180多户包装改造户顺利评估；积极参与环境综合整治行动，联合各社区对中心城区老旧小区及市场内150多起历史遗留建、构筑物进行依法拆除；2019年，接待来电来访130余起，圆满回复126起，97%的问题得到及时解决。

二、绩效自评工作开展情况

分局绩效自评组织实施过程如下:为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益。根据《随州市财政局关于开展2019年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2020]30号）文件要求，规划分局对2019年度部门整体支出进行了绩效评价。

本次评价工作运用科学合理的绩效评价指标、评价方法，对整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价总得分：85分，绩效评价等级为：良。部门各项管理制度齐全，并在日常工作中得以有效实施。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析单位：万元

资金性质	财政拨款收入	事业收入	年初结转和结余	合计
年初预算	341.13	0	159.94	501.07
预算调整	450.88	226.96	100.46	778.29
实际到位	369.24	226.96	182.10	778.29
差异额	-81.64	0	81.64	0

2.资金执行情况分析

按支出经济分类：单位：万元

	工资福利支出	商品和服务性支出	资本性支出	合计
金额	547.59	47.45	13.32	608.36

3.资金管理情况分析

在资金使用过程中，分局严格遵守国家相关法律法规及财经制度，财政拨付的资金首先保证生产人员工资及社保费用缴纳，同时也保障了基本生产，如执法巡查油料、办公区域水电费缴纳等。在制度制定及完善、严格管理等方面进一步做细做实，使全年分局本职工资卓有成效。

（二）绩效目标完成情况分析

市城管综合执法局规划分局2019年度绩效目标设定为四个，目标一（20分）拆除违建，目标二（20分）拆迁包装，目标三（20分）环境整治，目标四（20分）舆情处理。

1.目标一（20分）拆除违建：

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标满分15分，扣2分，完成13分。具体情况是：拆除常规巡查发现的未经许可违法建设。全年查处中心城区范围内违法建设290余起，拆除违法建设面积约13700平方米，巡查发现率95%（目标值98%，满分15分，扣除2分，得13分）。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标满分为5分，扣除1分，完成4分。具体情况是：因巡查及时、管控到位，为中心城区广大市民营造了良好的人居环境。但偏远地带及死角地段还存在零星建（构）筑物存在。

2.目标二（20分）拆迁包装：

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标满分15分，扣2分，完成13分。具体情况是：护航重点包装工程。密切配合年度重点拆迁地段的评估工作，确保政府拆迁工程良性发展。全年共对20余处重点包装改造地段进行执法管控，确保180多户包装改造户不突击抢建，不恶意侵占政府拆迁费用。管控率达95%（目标值98%，满分15分，扣除2分，得13分）。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标满分为5分，扣除1分，完成4分。具体情况是：为市政府重点拆迁工程顺利推进发挥积极作用，大大减少政府拆迁成本。但对包装改造地段调研不够，没有因地制宜的进行特色建设。

3.目标三（20分）环境整治：

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标满分15分，扣3分，完成12分。具体情况是：拆除老旧小区内历史遗留建、构筑物。环境综合整治行动中，执法人员与社区工作人员密切配合，对辖区范围内各老旧小区广泛宣传，张贴责令整改通知书200余份。全年共对150余起历史遗留问题进行了依法拆除。知晓率达98%，整治覆盖率达70%（目标值80%，满分15分，扣除3分，得12分）。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标满分为5分，扣除1分，完成4分。具体情况是：老旧小区多集中在中心城区，因历史遗留问题较多，处理难度加大。在此次行动中，破解多年来的难题，为市民出行和居住提供更加广阔和、舒适的环境。但因资金有限，对既定目标完成的还不够。

4. 目标四（20分）舆情处理:

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标满分15分，扣3分，完成12分。具体情况是：及时处理群众投诉和诉求。全年，分局通过12345市长热线及来电来访方式，共受理投诉案件130余起，截至年底已圆满解决126起，满意率99%，处理率97%（目标值100%，满分15分，扣除3分，得12分）。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标满分为5分，扣除1分，完成4分。具体情况是：及时回复信访案件，不断畅通信访渠道，对本职工作达到监督作用，群众信访回复满意度得以不断提升。但某些地段因历史遗留问题，造成反复投诉，群众影响不良。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

进一步重视和加强预算工作力度，着力在预算编制和执行上进行有效衔接，结合单位年度发展规划、年度重点工作，科学合理编制部门预算，不断提高分局预算的可执行性。

加强部门财政支出管理，切实提高财政资金使用效率，进一步提升使用效果。加大信息公开力度和分局运行的透明度。坚决贯彻执行中央八项规定相关精神，提高行政效能，缩减行政开支，不断提高管理相对人的满意度。

（二）拟与预算安排相结合情况

资金性质	财政拨款收入	事业收入	年初结转和结余	合计
年初预算	341.13	0	159.94	501.07
预算调整	450.88	226.96	100.46	778.29
实际到位	369.24	226.96	182.10	778.29
差异额	-81.64	0	81.64	0

2019年度部门整体支出绩效自评表（附后）

2019年度市城管综合执法局规划分局整体支出绩效自评表
填报日期：	2020.7.3			总分：	85
单位名称	市城管综合执法局规划分局
基本支出总额	608.36万元		项目支出总额	无
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A)	执行数（B)	执行率(B/A)	得分
预算执行情况（万元）（20分）	部门整体支出总额	778.29	608.36	78.17%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标1（20分）：拆除违建
产出指标	产出数量指标	拆除违法建设面积	14000平方米	13700平方米	7
产出指标	产出质量指标	巡查发现率	98%	95%	6
效益指标	服务对象满意度指标	营造良好人居环境	满意	基本满意	4
目标2（20分）：拆迁包装
产出指标	产出数量指标	拆迁地段及居民数量	22处/200户	20处/180户	7
产出指标	产出质量指标	管控率	98%	95%	6
效益指标	拆迁成本方满意度指标	减少拆迁成本	满意	满意	4
目标3（20分）：环境整治
产出指标	产出数量指标	历史遗留问题整治数量	170户	150户	5
	产出质量指标	知晓率	98%	98%	5
	产出质量指标	整治覆盖率	80%	70%	2
效益指标	老旧小区群众满意度指标	出行和改善居住环境	满意	满意	4
目标4（20分）：舆情处理
产出指标	产出数量指标	处理市长热线信访案件数量	130起	126起	5
	产出质量指标	满意率	99%	99%	4
	产出质量指标	处理率	100%	97%	3
效益指标	服务对象满意度指标	信访案件处理情况	满意	满意	4
总计得分					85
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

第五部分名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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