随州市城市管理执法渣土大队2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市城市管理执法渣土大队预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市城市管理执法渣土大队2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市城市管理执法渣土大队预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行在建工地和建筑垃圾处置方面的方针、政策及法律、法规和规章。

2、负责研究制定建筑垃圾处置规划，年度计划及实施细则，经批准后组织实施。

3、负责建筑垃圾方面科学技术的开发应用。

4、负责渣土运输公司的运输监管和建筑垃圾处置费征收的监管。

5、对违反城市建筑垃圾管理规定的行为，依据相关法律、法规、规章的规定进行查处。

6、负责完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

随州市城市管理执法渣土大队属于公益一类事业单位，人员编制16人，内设机构3个，分别为综合科、渣土中队和车辆中队，实有在职人员20人，其中，在岗在编人员16人，其他聘用人员4人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算总额450.69万元，其中，财政拨款（补助）408.1万元，政府性基金财政拨款0万元，其他收入42.6万元，上年结转0万元。2024年收入预算总额比上年增加43.96万元，同比增长10.8%，主要是本年增加职工职业年金和单列核定绩效工资预算。

（二）支出预算情况

2024年支出预算总额450.69万元，比上年增加43.96万元，同比增长10.8%，主要是本年增加职工职业年金和单列核定绩效工资预算支出。

一是按功能分类：社会保障和就业支出40.01万元，较上年增加19.22万元，同比增长91.5%，原因本年增加职业年金支出；卫生健康支出9.75万元，较上年增加0.15万元，同比增长1.6%，原因本年度根据政策调整医疗保险费支出；城乡社区支出382.42万元，增加24.34万元，同比增长6.8%，原因本年度增加职工单列核定绩效支出；住房保障支出18.52万元，较上年增加0.25万元，同比增长1.4%，原因本年度根据政策调整住房公积金支出。

二是按支出类别分类：基本支出374.69万元，比上年增加47.96万元，同比增长14.7%，其原因主要是增加职业年金和单列核定绩效支出；项目支出76万元，较上年减少4万元，同比降低5%，主要原因减少其他资金来源项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出总额408.1万元，比上年增加121.06万元，同比增加42.2%。原因是增加了在职人员职业年金和单列核定绩效预算支出。

（四）政府性基金情况

本年部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费51万元，其中，办公费6.88万元，电费1万元，邮电费1.5万元，差旅费1万元，维修费1万元，租赁费1万元，公务接待费0.2万元，专用材料费2万元，专用燃料费6万元，劳务费5万元，委托业务费2.5万元，工会费4万元，福利费3.55万元，公务车运行维护费6.38万元，其他商品和服务支出9万元。

2024年机关运行经费比上年增加24万元，同比增长88.9%。主要原因是增加了劳务费和委托业务费预算支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

随州市城市管理执法渣土大队2024年“三公”经费年初预算安排9.28万元，比上年减少10.22万元，同比降低52.4%，主要原因压缩公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0.2万元，与上年一致。

公务用车运行维护费9.08万元，比上年减少10.22万元，同比降低52.4%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购公共财政拨款预算1.7万元，面向中小企业采购金额1.7万元，份额比例100%；面向小微企业采购金额1.7万元，份额比例100%。

2024年政府采购公共财政拨款预算1.7万元，其中：其中政府采购货物预算1.7万元，工程类政府采购预算0万元，政府采购服务预算0万元。本年度政府采购公共财政拨款预算1.7万元，比上年减少36.3万元，同比降低95%，主要是减少货物和服务采购预算。

七、国有资产占用情况

本部门2024年初资产总额27.24万元，同比减少10.79万元，占比降低28.4%，主要原因是固定资产折旧。

其中流动资产0.5万元，同比减少1.09万元，占比降低68.6%，原因是上年收回垫付款项；固定资产净值26.74万元，同比减少9.7万元，占比降低26.6%，原因是固定资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有2个，目标1、建筑渣土运输管理； 目标2、渣土运输公司管理。年度目标有2个，目标1、建筑渣土运输管理； 目标2、渣土运输公司管理。

2、长期目标1、建筑渣土运输管理，具体指标设置为：

产出指标：建筑渣土规范管理率≧95%，指标设立依据是行业指标。

效益指标：对周边环境影响达到“干净整洁”，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对城市道路卫生质量满意度达到“基本满意”，指标设立依据是历史经验。

长期目标2、渣土运输公司管理，具体指标设置为：

产出指标：运输车辆覆盖密闭率=100%，指标设立依据是历史经验。

产出指标：渣土运输过程中二次污染控制率=100%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：渣土车辆漏撒投诉数≤5次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：对周边环境影响≤5%，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标1、建筑渣土运输管理，具体指标设置为：

产出指标：建筑渣土规范管理率≧95%，指标设立依据是行业指标。

效益指标：对周边环境影响达到“干净整洁”，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对城市道路卫生质量满意度达到“基本满意”，指标设立依据是历史经验。

年度目标2、渣土运输公司管理，具体指标设置为：

产出指标：运输车辆覆盖密闭率=100%，指标设立依据是历史经验。

产出指标：渣土运输过程中二次污染控制率=100%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：渣土车辆漏撒投诉数≤5次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：对周边环境影响≤5%，指标设立依据是历史经验。

（二）重点项目绩效目标编制情况

本单位2024年度预算共申报1个项目：渣土大队城管工作经费。

1、该项目主要内容是：渣土执法劳务费，渣土执法车辆油料及维修费，渣土执法清理城区死角垃圾清运费，执法车辆购置费，办公设备购置费。2024年预算安排76万元，其中，一般公共预算52万元，单位资金24万元。                       

2、项目绩效总目标是：中心城区渣土执法管理，渣土公司审核和渣土公司运输管理。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：发现违规倾倒建筑垃圾≧98%，立案查处违法事件≧3起，市长热线回复率≧98%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：辖区居民出行方便及居住环境，有序整洁；市民对环境整治工作的满意度，基本满意；指标设立依据是历史经验。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

我部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市城市管理执法渣土大队2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

此表为空表，本年部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表