随州市城市管理执法规划大队2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市城市管理执法规划大队预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市城市管理执法规划大队2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市城市管理执法规划大队预算公开情况说明

一、部门主要职责

（一）负责贯彻执行规划管理有关方针、政策和法律、法规、规章。

（二）负责研究制定年度计划及实施细则，经批准后贯彻落实。

（三）负责中心城区（不包括曾都区、高新区的规划管控区域）经省人民政府批准的城市规划管理方面的相对集中行政处罚权工作。

（四）负责完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

根据随州市机构编制委员会（随编发[2019]37号）文件，设置随州市城市管理执法规划大队为正科级单位。人员编制40名，实有人数50名，其中，在职在编39人，管理员11人。共设置综合科、法规科、拆违应急中队、东城中队、西城中队、南郊中队、北郊中队、城南新区中队8个内设机构。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算总额672.36万元，其中，财政拨款（补助）649.86万元，政府性基金财政拨款22.5万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2024年收入预算总额比上年减少182.91万元，同比降低21.4%，主要是减少其他预算收入。

（二）支出预算情况

2024年支出预算总额672.36万元，比上年增加25.9万元，同比增加3.12%，主要是增加人员正常晋级工资和奖励性工资预算支出。

一是按功能分类：社会保障和就业支出96.3万元，较上年增加44.15万元，同比增长84.9%，原因本年增加职业年金支出和1名退休人员统筹待遇；医疗卫生支出22.3万元，较上年减少0.22万元，同比基本一致；城乡社区事务511.46万元，较上年减少226.37万元，同比降低30.7%，原因本年度减少其他收入来源的项目支出；住房保障支出42.3万元，较上年减少0.48万元，同比基本一致。

二是按支出类别分类：基本支出649.86万元，比上年减少155.41万元，同比降低19.3%，其原因主要是减少其他资金来源预算支出；项目支出22.5万元，较上年减少27.5万元，同比降低55%，主要原因减少其他资金来源预算，增加政府性基金项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出总额649.86万元，比上年增加122.02万元，同比增加23.2%。主要是本年财政拨款预算增加在职人员单列核定绩效工资和职业年金支出。

（四）政府性基金情况

2024年政府性基金预算22.5万元用于城管经费-配套费项目。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本年单位机关运行经费预算总额39万元，较上年减少1万元，同比降低2.5%，主要是本年度实有人员退休减少1人。

其中，办公费9.9万元，电费0万元，邮电费1.1万元，差旅费0万元，维修费0万元，租赁费0万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，专用燃料费0万元，劳务费3万元，委托业务费1.5万元，工会费8万元，福利费7.1万元，公务车运行维护费8.4万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市城市管理执法规划大队“三公”经费年初预算安排8.4万元，比上年减少1.8万元，同比降低17.6%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费8.4万元，比上年减少1.8万元，同比降低17.6%，主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年单位政府采购总预算0万元，面向中小企业采购金额0万元，份额比例0%；面向小微企业采购金额0万元，份额比例0%。

2024年政府采购总预算0万元，其中政府采购货物预算0万元，工程类政府采购预算0万元，政府采购服务预算0万元。比上年预算减少61.7万元，同比降低100%，主要是本年保人员工资运转，取消一切采购。

七、国有资产占用情况

本部门2024年初资产总额51.15万元，同比减少6.78万元，降低11.7%，原因是上年度固定资产折旧。

其中，流动资产12.85万元，同比增加4.56万元，增长55%，原因是上年其他应收款净值增加。固定资产净值38.31万元，同比减少11.33万元，降低22.8%，原因是上年度固定资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

（一）、部门整体绩效目标编制情况                              

1、本部门整体绩效目标是：长期目标目标1、基本满足职的正常需求、提高职工生活及生产标准，切实改善人居环境。目标2、保障大队50名在职人员的工资收入及日常生产、生活的常运转；体现政策导向，长期保障规划执法工作平稳进行。目标3、通过预算的实施，力争使管理相对人对大队满意度达到更高水平。年度目标完成各项资金支出进度要求，保障城管规划大队各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2、长期目标1、基本满足职的正常需求、提高职工生活及生产标准，切实改善人居环境。具体指标设置为：

产出指标：拆除违法建设≧98%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：改善办公环境≧90%，指标设立依据是行业标准。

长期目标2、保障大队51名在职人员的工资收入及日常生产、生活的正常运转。体现政策导向，长期保障规划执法工作平稳进行。具体指标设置为：

产出指标：按人社局批复发放职工工资达到100%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：信访案件及12345市长信箱回复率及群众满意度≧98%，指标设立依据是历史标准。

长期目标3、通过预算的实施，力争使管理相对人对大队满意度达到更高水平。具体指标设置为：

满意度指标：执法工作各社区、居民参与度≧97%。

3、年度目标有3个，年度目标1、完成各项资金支出进度要求，保障城管规划大队各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。具体指标设置为：

产出指标：按月发放基本工资=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：足额发放基本工资=100，指标设立依据是行业标准。

年度目标2、总成本控制在672.36万元内,其中财政拨款的人员工资类支出610.86万元，日常公用类支出39万元。具体指标设置为：

产出指标：精简办公支出≧98%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：保障日常办公的正常运转≧98%，指标设立依据是历史标准。

年度目标3、通过预算的实施，确保各项资金的使用效率，保障包括执法案件查处在内的各项工作进展顺利。具体指标设置为：

产出指标：查处案件数足额上报=100%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：倡导节能办公运转≧99%。

（二）、重点项目绩效目标编制情况

本单位2024年度预算共申报1个项目：城管经费-配套费

1、该项目主要内容是：规划执法劳务费、违章建筑拆除等，规划执法车辆油料及维修费，规划执法材料费：购买拆除工具等。2024年预算安排22.5万元，其中，政府性基金拨款22.5万元。

2、项目绩效总目标是：中心城区城市规划管理；大型拆迁及老旧小区改造现场执法管理。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：违法建设发现率≧98%，市长热线回复率≧98%，规划管控区内燃气安全排查率案件结案数≧95%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：美丽乡村建设配合度≧98%；辖区居民出行方便及居住环境，有序整齐；市民对规划执法工作的满意度，基本满意；指标设立依据是历史经验。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府采购预算支出，与上年一致。

我部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市城市管理执法规划大队2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

  此表为空表，2024年度本单位无政府采购预算。