随州市市容环境卫生服务中心2024年部门预算

目       录

第一部分  随州市市容环境卫生服务中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市市容环境卫生服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市市容环境卫生服务中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，本单位的主要职责是为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设运营管理维护，城市环境卫生监督，环境卫生作业管理。

二、机构设置情况

本单位是公益一类事业单位，编委定编80人，实有人数519人，其中:在岗正式职工167人，在岗临时工80人，退休272人(纳入社保170人，环卫供养的102人)。单位内设4个科室(办公室、财务室、装备科、业务科)，下设4个单位(清扫处、清运处、垃圾场、收费处)。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年度收入预算总额5622.17万元，其中一般公共预算拨款收入4157.02万元，政府性基金预算拨款收入766万元，其他收入699.15万元。2023年度收入预算总额8622.95万元，其中一般公共预算拨款收入3610万元，政府性基金预算拨款收入766万元，其他收入4246.95万元;预算总额较上年度减少了3000.78万元，减幅34.8%，主要是本年度减少其他收入预算。

其中一般公共预算拨款收入较上年增加547.02万元，增幅15.15%，主要是本年度财政拨款预算收入在职职工单列核定绩效167.02万元，职业年金、养保80万元，退休统筹待遇170万元，非税收入预算收入增多50万元，国有资产收益预算收入增多30万元，南站广场管理经费预算收入50万元;政府性基金预算拨款收入与上年一致;其他收入较上年减少3547.8万元，减幅83.54%，主要是本年度严密预算收入，无明确资金来源的不预算，减少了其他收入预算。

(二)支出预算情况

2024年度支出预算总额5622.17万元，较2023年度的支出预算总额8622.95万元减少了3000.78万元，减幅34.8%，主要原因是其他收入预算支出减少。

按支出预算资金性质分类:1.本年度一般公共预算支出4157.02万元，较2023年度的一般公共预算支出3610万元增加了547.02万元，增幅15.15%，主要原因是本年度在职职工单列核定绩效预算增加支出167.02万元，职业年金、养保、基本工资预算增加支出160万元，退休统筹待遇预算增加支出170万元，南站广场管理经费预算支出50万元2.政府性基金预算支出766万元与2023年度持平。3.其他收入预算支出699.15万元，较2023年度其他收入预算支出4246.95万元减少了3547.8万元，减幅83.54%，主要原因是本年度严密预算支出，无明确政策依据支出的不预算的原则，减少了其他收入预算支出。

按支出预算功能分类:1. 本年度社会保障和就业预算支出848.76万元，较2023年度社会保障和就业预算支出662.05万元，增加186.71万元，增幅28.2%，主要原因是本年度社保、退休职工统筹待遇预算增加;2.本年度卫生健康预算支出96.58万元，较2023年度预算支出104.1万元，减少了7.52万元，减幅7.22%，主要原因是退休人员增多，卫生健康预算支出减少;3.2024年度城乡社区预算支出3692.63万元，较2023年度城乡社区预算支出7658.32万元，减少了3965.69万元，减幅为51.78%，主要原因是本年度减少了没有明确资金来源的项目预算支出;4.2024年度住房保障预算支出184.2万元，较2023年度住房保障预算支出198.47万元减少了14.27万元，减幅为7.19%，主要原因是退休人员增多，减少住房公积金的支出。5.节能环保预算支出垃圾场渗滤液处理费用800万元，2023年度此项预算支出列入城乡社区支出中，与2023年度预算支出持平。

(三)财政拨款支出情况

2024年度财政拨款预算总支出4923.02万元，较2023年度财政拨款预算总支出4376万元增加了547.02万元，增幅15.15%，主要原因是本年度在职职工单列核定绩效预算增加支出167.02万元，职业年金、养保、基本工资预算增加支出160万元，退休统筹待遇预算增加支出170万元，南站广场管理经费预算支出50万元。

(四)政府性基金情况

2024年度政府性基金预算支出总额766万元，其中300万元用于垃圾场建设及运行，466万元用于环卫生产经费，较2023年度政府性基金预算支出总额766万元持平。

(五)国有资本经营预算情况

2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年度公用经费预算支出145万元，其中办公费2万元，差旅费0万元，租赁费0.5万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，专用燃料2万元，委托业务费0.5万元，福利费5万元，劳务费0.5万元，印刷费0.5万元，咨询费0万元，手续费55万元，水费1万元，电费7万元，邮电费2.5万元，物业管理费1万元，日常维护费3万元，专用材料费1万元，工会经费51万元，公务车运行维护费3万元，办公设备购置费5万元，税金及附加1万元，其他商品和服务支出2万元;

2024年度预算安排公用经费支出较2023年度预算支出215.4万元减少了70.4万元，减幅32.68%，主要是为了落实过紧日子的要求，严控一般性支出，主要压缩了差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、日常办公水电费等开支。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市市容环境卫生服务中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.5万元，较上年减少0.5万元，同比减幅16.67 %，主要原因是为了习惯过紧日子，尽量减少“三公”经费支出。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是:本年度没安排因公出国费支出。

公务接待费0万元，比上年减0万元，同比减少0 %，主要原因是:本年度没安排一般公共预算支出公务接待费。

公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少0.5万元，同比减幅16.67 %，主要原因是:为了习惯过紧日子，尽量减少公务车的使用频率。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是:本年度未安排公务用车购置费支出。

六、政府采购预算安排情况

2024年度政府采购预算总额990.5万元，较2023年度政府采购预算总额1936.92万元减少946.42万元，减幅48.86%，主要原因是本年度严格按照无明确资金来源无预算的原则，减少了环卫设备购置预算支出和垃圾分类收转运体系项目的预算支出。

2024年度政府采购预算总额990.5万元，其中面向中小企业采购金额700万元，占政府采购预算总额70.67%，面向小微企业采购金额290.5万元，占政府采购预算总额29.33%。

2024年度政府采购货物预算212万元，较2023年度政府采购货物预算972.1万元减少760.1万元，减幅为78.19%，主要原因是本年度严格按照无明确资金来源无预算的原则，减少了环卫设备购置预算支出和垃圾分类收转运体系项目。2024年度政府采购工程预算为0万元，较上年度0万元持平。2024年度政府采购服务预算778.3万元，较2023年度政府采购预算964.82万元，减少186.52万元，减幅19.33%，主要原因是本年度垃圾场封场后渗滤液处理委托业务费支出预算减少。

七、国有资产占用情况

本单位2024年初资产总额542.9万元，(其中流动资产40.82万元，占比7.52%，固定资产净值468.49万元，占比86.29%，无形资产净值33.59万元，占比6.19%)，2023年初资产总额529.85万元，(其中流动资产2万元，占比0.38%，固定资产净值492.85万元，占比93.02%，无形资产净值35万元，占比6.6%)。资产总额同比增加了13.05万元，增幅为2.46%，主要原因是流动资产增加。

具体明细为:1.流动资产40.82万元，上年初2万元，同比增加了38.82万元，增幅为197.1%，增加原因是2024年度预付垃圾场电费38.82万元;2.固定资产年初净值468.49万元，上年初492.85万元，同比减少了24.36万元，减幅为4.94%，减少原因是2024年固定资产累计折旧;3.无形资产净值33.59万元，上年初35万元，同比减少了1.41万元，减幅为4.03%，减少原因是无形资产累计摊销。

固定资产中，没有单价200万元以上大型设备，2024年度车辆数量62辆，2023年度初车辆数量73辆，同比减少11辆，减幅15.07%，主要原因是本年度购买了5辆垃圾车，新资产系统把16辆电动保洁车计入设备中，车辆数量减少了11辆。2024年度初车辆净值270.21万元，其他固定资产净值198.28万元。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况:

本部门整体绩效目标是:长期目标为:保证环卫所辖区域环境卫生干净整洁;保证垃圾及时无害化处理，减少垃圾二次污染;垃圾分类在全市推行，提高市民的环保意识。年度目标为:  保证环卫所辖区域环境卫生干净整洁:保证垃圾及时无害化处理，减少垃圾的二次污染;保证烟墩包、城南两场渗滤液及时处理，避免污染周边环境;垃圾分类工作逐步推进，在一部分小区实现垃圾分类。

1、长期目标:保证城区垃圾及时清运，垃圾日产日清，提高市民环保意识，具体指标设置为:

产出指标:日清扫保洁面积≥208万平方米，日清运垃圾≥200吨，指标设立依据是历史标准

效益指标:城区垃圾日产日清率≥98%，指标设立依据是按行业标准

满意度指标:市民对环境卫生的满意率≥98%..，指标设立依据是行业标准

2、年度目标:保证环卫所辖区域环境卫生干净整洁:保证垃圾及时无害化处理，减少垃圾的二次污染;保证烟墩包、城南两场渗滤液及时处理，避免污染周边环境;垃圾分类工作逐步推进，在一部分小区实现垃圾分类。具体指标设置为:

产出指标:日清扫保洁面积≥208万平方米，日清运垃圾≥200吨，指标设立依据是历史标准

效益指标:城区垃圾日产日清率≥98%，指标设立依据是按行业标准

满意度指标:市民对环境卫生的满意率≥98%..，指标设立依据是行业标准

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、“市容环境卫生经费项目”

(1)主要内容是:负责辖区的道路清扫保洁、洒水压尘; 负责公厕、垃圾收集点干净整洁; 垃圾及时收集转运及设备维护费:2024年预算安排466万元，全部为政府性基金预算。

(2)项目绩效总目标是:保证所辖区域垃圾及时清运，减少垃圾二次污染。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:日清扫保洁面积≥208万平方米，日清运垃圾≥200吨，指标设立依据是历史标准。

效益指标:道路清扫率、垃圾收集清运率≥98%指标设立依据是行业标准。

满意度指标:市民对环境卫生的满意率≥98%..，指标设立依据是行业标准

2、“城南垃圾处理场建设及运行补助项目”

(1)主要内容是:城南、烟墩包垃圾场封场后，场区内外卫生管护费及渗滤液处理管护费，2024年预算安排300万元，全部为政府性基金预算资金。

(2)项目绩效总目标是:城南垃圾场、烟墩包垃圾场封场后，两场的环境安全维护的管理，渗滤液处理的管理

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:垃圾渗滤液处理率≥98%，指标设立依据是历史标准。

效益指标:场区周围环境改善率≥98%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:市民对环境卫生的满意率≥98%，指标设立依据是行业标准。

3、“城维费---环卫保洁经费项目”

(1)主要内容是:道路清扫保洁，公厕清扫保洁，垃圾转运与收集，收集点管理保洁，2024年预算安排110万元，全部为一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:保证管辖区域路面、公厕、垃圾收集点干净整洁，无异味，空气清新

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:日清扫保洁面积≥208万平方米，日清运垃圾≥200吨，指标设立依据是历史标准。

效益指标:道路清扫率、垃圾收集清运率≥98%指标设立依据是行业标准。

满意度指标:市民对环境卫生的满意率≥98%..，指标设立依据是行业标准

4、“城东垃圾预处理站运行管理费项目”

(1)项目主要内容:城东垃圾预处理站运行维护，渗滤液及垃圾转运，2024年预算安排80万元，全部为一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:保证垃圾及时运输处理，减少环境二次污染，净化城市环境。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:日清运垃圾处理量≥200吨，指标设立依据是计划标准。

效益指标:道路清扫率、垃圾收集清运率≥98%指标设立依据是行业标准。

满意度指标:市民对环境卫生的满意率≥98%..，指标设立依据是行业标准

5、“城南垃圾场、烟墩包垃圾场封场后渗滤液处理项目”

(1)项目主要内容:城南垃圾场、烟墩包垃圾场封场后，两场的渗滤液转运处理的管理，2024年预算安排800万元，全部为一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:保证垃圾场封场后渗滤液及时转运处理，垃圾场环境卫生，安全管理，减少环境二次污染，净化城市环境。

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:渗滤液日处理量≥250吨，指标设立依据是计划标准。

效益指标:周边环境达标率≥98%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:市民对环境卫生的满意率≥98%.，指标设立依据是行业标准

6、“高铁南站广场清扫保洁经费项目”

(1)项目主要内容:高铁南站广场清扫保洁，洒水压尘，地下停车场通道环境卫生管理，2024年预算安排60万元，其中一般公共预算资金50万元。其他收入预算资金10万元。

(2)项目绩效总目标是:保证管辖区域路面、垃圾收集点干净整洁，无异味，空气清新，

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:日清扫保洁面积≥54172平方米，指标设立依据是计划标准。

效益指标:广场空气环境质量改善率≥98%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:市民对环境卫生的满意率≥98%.，指标设立依据是行业标准

7、“环卫工人节慰问经费项目”

(1)项目主要内容:城区清扫保洁，2024年预算安排20万元，全部为一般公共预算资金。

(2)项目绩效总目标是:保证环卫队伍稳定，工作积极，保证所辖区域环境卫生干净整洁

(3)项目绩效指标设置情况:

产出指标:垃圾收集及转运率≥98%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:环卫工人积极性提高率≥98%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:市民对环境卫生的满意率≥98%.，指标设立依据是行业标准

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本单位2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

本单位无其他情况的说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市市容环境卫生服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表