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随州市城市管理执法委员会

随州市城市管理综合执法局渣土大队2021年部门预算 发布日期：2021-03-02 15:25 信息来源：随州市城市管理执法委员会 编辑：随州市城市管理执法委员会 审核： 城管执法委 字号：[ 大 中 小 ]

　　第一部分  随州市城市管理综合执法局渣土大队(概况)

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市城市管理综合执法局渣土大队2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分随州市城市管理综合执法局渣土大队2021年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、财政专项支出预算表

　　十、政府采购预算表

　　第四部分  随州市城市管理综合执法局渣土大队2021年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

　　 

　　第一部分  随州市城市管理综合执法局渣土大队概况

　　一、部门主要职责

　　1、负责贯彻执行在建工地和建筑垃圾处置方面的方针、政策及法律、法规和规章。

　　2、负责研究制定建筑垃圾处置规划，年度计划及实施细则，经批准后组织实施。

　　3、负责建筑垃圾方面科学技术的开发应用。

　　4、负责渣土运输公司的运输监管和建筑垃圾处置费征收的监管。

　　5、对违反城市建筑垃圾管理规定的行为，依据相关法律、法规、规章的规定进行查处。

　　6、负责完成上级交办的其他工作事项。

　　二、部门基本情况

　　随州市城市管理综合执法局渣土大队属于公益一类事业单位，人员编制16人，内设机构3个，分别为综合科、渣土中队和车辆中队，实有在职正式工15人。

　　 

　　第二部分  随州市城市管理综合执法局渣土大队2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2021年收入预算总额269.75万元，其中，财政拨款(补助)249.36万元，政府性基金财政拨款0万元，其他收入0万元，上年结转20.39万元。2021年收入预算总额比上年减少74.5万元，同比降低27.6%，主要是其他收入比上年减少102万元万元。

　　(二)支出预算情况

　　2021年支出预算总额,269.75万元，比上年减少74.68万元，同比降低27.7%，主要是项目支出(外聘管理人员工资支出)减少114万元。

　　2021年支出预算总额,269.75万元，其中，社会保障和就业27.05万元，医疗卫生7.61万元，城乡社区事务219.32万元，住房保障支出15.77万元。

　　2021年支出预算总额269.75万元，其中，人员支出213.35万元，公用支出56.4万元，项目支出0万元。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2021年财政拨款支出总额249.36万元，比上年增加36.52万元，同比增加14.65%。原因是新增在职人员1名和奖励性工资预算增加。

　　(四)政府性基金情况

　　2021年政府性基金预算总额0万元.

　　(五)国有资本经营预算情况

　　无，本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　(六)机关运行经费等重要事项的说明

　　2021年公用经费预算56.4万元，其中，办公费4万元，印刷费2万元，咨询费1万元，水费2万元，电费3万元，邮电费1.95万元，取暖费1万元，物业管理费2万元，差旅费2万元，维修费2.6万元，租赁费3万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费1.05万元，劳务费4万元，工会费4万元，公务车运行维护费14.59万元，其他商品和服务性支出4.21万元。

　　2021年公用经费预算56.4万元，比上年增加11.46万元，同比增加25.5%。主要原因是根据《随财函【2020】168号》文件精神，并结合本部门业务工作需要，编制2021年度公用经费预算。

　　(七)政府采购情况

　　   2021年政府采购公共财政拨款预算25.3万元，其中：政府采购货物预算10.8万元，政府采购服务预算14.5万元。比上年增加13.54万元，同比增加53.5%。主要原因是本年度增加车辆采购预算7万元。

　　(八)国有资产占用情况

　　本部门2021年初资产总额73.82万元，其中流动资产52.43万元，同比增加29.87万元，占比增加22.6%，增加原因是本年财政应返还额度增加29万元 ;固定资产净值21.4万元，同比减少0.31万元，占比降低1.45%，原因是正常的固定资产折旧。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　随州市城市管理综合执法局渣土大队2021年“三公”经费年初预算安排15.64万元，与上年一致。其中：

　　因公出国(境)费0万元，与上年持平。                                                     

　　公务接待费1.05万元，与上年持平。

　　公务用车运行维护费14.59万元，与上年持平。

　　公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　 

　　第三部分 随州市城市管理综合执法局渣土大队2021年部门预算表

　　 　　 　　 　　  
 
部门公开表1


收支预算总表
填报单位：随州市城市管理综合执法局渣土大队单位：万元
收      入

项目预算数项目（按功能分类）预算数
一、财政拨款249.36一般公共服务
 (一)公共预算财政拨款(补助)249.36外交
    经费拨款（补助）169.36国防
    纳入预算管理的非税收入80.00公共安全
    上级专项转移支付
教育   
    上年专项转移支付本年安排
科学技术 
 (二)政府性基金收入
文化旅游体育与传媒支出
二、事业收入
社会保障和就业 27.05
三、其他收入
社会保险基金支出
四、纳入专户管理的非税收入
医疗卫生7.61


环境保护


城乡社区事务219.32


农林水事务


交通运输


资源勘探信息等事务


自然资源海洋气象等支出


住房保障支出15.77


粮食安全物资储备事务


国有资本经营支出


债务付息支出


债务发行费用支出




本年收入合计249.36本年支出合计269.75


对附属单位补助支出
五、上年结转20.39事业单位经营支出
 (一)财政拨款结转
上缴上级支出
 (二)其他结转20.39结转下年
     收  入  总  计269.75     支  出  总  计269.75


部门公开表2










收入预算总表
填报单位：随州市城市管理综合执法局渣土大队







单位：万元
合  计财政拨款（补助）



政府性基金财政拨款纳入专户管理的非税收入事业单位经营收入其他收入上年结转
小计经费拨款（补助）纳入预算管理的非税收入安排的拨款上级专项转移支付上年专项转移支付本年安排小计上年财政拨款结转其他结转
269.75249.36169.3680.00





20.39
20.39
























 
部门公开表3








支出预算总表
填报单位：随州市城市管理综合执法局渣土大队




单位：万元
支出功能分类合  计基本支出项目支出事业单位
经营支出		对附属单位
补助支出		上缴上
级支出
科功能科目编码功能科目名称小计人员支出公用支出

合计269.75269.75213.3556.40



208社会保障和就业支出27.0527.0527.05




20805  行政事业单位养老支出27.0527.0527.05




2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出18.0318.0318.03




2080506    机关事业单位职业年金缴费支出9.029.029.02




210卫生健康支出7.617.617.61




21011  行政事业单位医疗7.617.617.61




2101102    事业单位医疗7.617.617.61




212城乡社区支出219.32219.32162.9256.40



21201  城乡社区管理事务219.32219.32162.9256.40



2120104    城管执法219.32219.32162.9256.40



221住房保障支出15.7715.7715.77




22102  住房改革支出15.7715.7715.77




2210201    住房公积金13.0513.0513.05




2210202    提租补贴2.722.722.72




 
部门公开表4




财政拨款收支预算总表
填报单位：随州市城市管理综合执法局渣土大队

单位：万元
收      入支出


项目预算数项目（按功能分类）合计一般公共预算政府性基金
一、财政拨款249.36一般公共服务


 (一)一般公共预算财政拨款249.36外交


    经费拨款（补助）169.36国防


    纳入预算管理的非税收入80.00公共安全




教育   


 （二）政府性基金收入
科学技术 


 （三）上级专项转移支付
文化旅游体育与传媒支出


二、财政拨款结转
社会保障和就业 27.0527.05


社会保险基金支出




医疗卫生7.617.61


环境保护




城乡社区事务198.93198.93


农林水事务




交通运输




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出15.7715.77


粮食安全物资储备事务




国有资本经营支出




债务发行费用支出








本年收入合计249.36本年支出合计249.36249.36


对附属单位补助支出




事业单位经营支出




上缴上级支出




结转下年


收  入  总  计249.36支  出  总  计249.36249.36
 
部门公开表5



一般公共预算支出表
填报单位：随州市城市管理综合执法局渣土大队

单位:万元
支出功能分类
预算数


科目编码科目名称合计基本支出项目支出

合计249.36249.36

208社会保障和就业支出27.0527.05

20805  行政事业单位养老支出27.0527.05

2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出18.0318.03

2080506    机关事业单位职业年金缴费支出9.029.02

210卫生健康支出7.617.61

21011  行政事业单位医疗7.617.61

2101102    事业单位医疗7.617.61

212城乡社区支出198.93198.93

21201  城乡社区管理事务198.93198.93

2120104    城管执法198.93198.93

221住房保障支出15.7715.77

22102  住房改革支出15.7715.77

2210201    住房公积金13.0513.05

2210202    提租补贴2.722.72

 
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市城市管理综合执法局渣土大队

单位:万元
支出功能分类
预算数

科目编码科目名称合计人员支出公用支出

合计249.36213.3536.01
208社会保障和就业支出27.0527.05
20805  行政事业单位养老支出27.0527.05
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出18.0318.03
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出9.029.02
210卫生健康支出7.617.61
21011  行政事业单位医疗7.617.61
2101102    事业单位医疗7.617.61
212城乡社区支出198.93162.9236.01
21201  城乡社区管理事务198.93162.9236.01
2120104    城管执法198.93162.9236.01
221住房保障支出15.7715.77
22102  住房改革支出15.7715.77
2210201    住房公积金13.0513.05
2210202    提租补贴2.722.72
部门公开表6



一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市城市管理综合执法局渣土大队

单位:万元
支出经济分类
预算数


科目编码科目名称合计人员支出公用支出

合计249.36213.3536.01
301工资福利支出210.35210.35

30101  基本工资55.8355.83

30102  津贴补贴10.8110.81

30103  奖金（13个月）49.9549.95

30107  绩效工资29.0329.03

30108  机关事业单位基本养老保险缴费18.0318.03

30109  职业年金缴费9.029.02

30112  其他社会保障缴费9.799.79

30113  住房公积金13.0513.05

30199  其他工资福利支出14.8414.84

302商品和服务支出36.01
36.01
30201  办公费3.00
3.00
30202  印刷费1.00
1.00
30203  咨询费1.00
1.00
30205  水费1.00
1.00
30206  电费2.00
2.00
30207  邮电费0.45
0.45
30209  物业管理费2.00
2.00
30211  差旅费0.46
0.46
30213  维修(护)费0.41
0.41
30216  培训费1.05
1.05
30217  公务接待费1.05
1.05
30228  工会经费4.00
4.00
30231  公务用车运行维护费14.59
14.59
30299  其他商品和服务支出4.00
4.00
303对个人和家庭的补助3.003.00

30307  医疗费补助3.003.00













 
部门公开表7




三公经费预算表
填报单位：随州市城市管理综合执法局渣土大队



三公总计公务接待费因公出国（境）费公务用车
合计运行维护费购置费
15.641.05
14.5914.59
 
部门公开表8






政府性基金预算表
填报单位：随州市城市管理综合执法局渣土大队




单位：万元
支出功能分类
合计基本支出项目支出
科目编码科目名称小计人员支出日常公用支出小计延续性项目新增性项目









 
预算09表
随州市城市管理综合执法局渣土大队2021年财政专项支出预算表
表九单位：万元
项目预算数


 
政府采购预算表








单位：万元
科目编码科目名称项目名称主要采购品目数量计量单位资金来源


总计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款



合计
24
25.3025.30

307017
随州市城市管理综合执法局渣土大队
24
25.3025.30

  2120104城管执法  商品和服务支出鼓粉盒1年



  2120104城管执法  商品和服务支出车辆加油服务1年12.5012.50

  2120104城管执法  商品和服务支出车辆维修和保养服务1年2.002.00

  2120104城管执法  商品和服务支出木制台、桌类10套1.001.00

  2120104城管执法  商品和服务支出生活用电器3台1.801.80

  2120104城管执法  商品和服务支出记账服务1年



  2120104城管执法  商品和服务支出其他租赁服务1年



  2120104城管执法  商品和服务支出其他车辆1辆7.007.00

  2120104城管执法  商品和服务支出复印纸1年



  2120104城管执法  商品和服务支出计算机设备1台1.001.00

  2120104城管执法  商品和服务支出基础电信服务1年



  2120104城管执法  商品和服务支出广告服务1年



  2120104城管执法  商品和服务支出房屋修缮1次



第四部分  预算绩效情况
一、                    部门整体绩效目标编制情况


部门整体支出绩效目标申报表
                                          单位：万元
部门（单位） 名称随州市城市管理综合执法局渣土大队
填报人叶晓蓉联系电话0722-3286236
部门总体资金情况总体资金情况当年金额占比近两年收支金额
 2020年 2019 年
收入构成财政拨款249.3692%220199.9
其他资金20.398%16.737.7
合计269.75100%236.73207.60
支出构成基本支出269.75100%201.63184.3
项目支出00%12.550
合计269.75100%214.18184.3
部门职能概述1、负责贯彻执行在建工地和建筑垃圾处置方面的方针、政策及法律、法规和规章。
2、负责研究制定建筑垃圾处置规划，年度计划及实施细则，经批准后组织实施。
3、负责建筑垃圾方面科学技术的开发应用。
4、负责渣土运输公司的运输监管和建筑垃圾处置费征收的监管。
5、对违反城市建筑垃圾管理规定的行为，依据相关法律、法规、规章的规定进行查处。
6、负责完成上级交办的其他工作事项。
年度工作任务1、进一步加强对工地文明施工的监管;
2、规范对老城区建筑装饰装修垃圾小型渣土车运输处置的公司化管理;
3、继续提升应急处置能力，对发现乱倒建筑垃圾和受污染的路面及时处置;
4、充分利用发放宣传单、公共媒体、网络资源等途径广泛开展宣传教育和引导。
5、积极探索建筑装修垃圾处理新模式。
6、加大建筑渣土的资源化利用力度。
项目支出情况项目名称项目类型项目总预算项目本年度预算项目主要支出方向和用途
环卫生产经费常年性项目
1983.021983.02城南垃圾场运行经费、道路清扫经费、公厕管理经费、机械清扫经费、烟岱包垃圾场补贴、东护城河清扫费
整体绩效总目标长期目标(截止2023 年）2021年度目标
  目标1：建筑渣土运输管理
  目标2：渣土运输公司管理

  目标1：建筑渣土运输管理
  目标2：渣土运输公司管理

长期目标1：建筑渣土运输管理
长期绩效指标(40分）一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标 数量 指标建筑工地签署安全生产责任书完成率100%建筑工地建造冲洗槽100%建筑工地建造冲洗槽100%按比例计分，达到100%计6分。
 质量 指标城市道路整洁率100%100%按比例计分，达到100%计4分。
 质量 指标建筑渣土按规定路线运输率100%100%按比例计分，达到100%计4分。
 质量 指标渣土运输漏撒率　95%95%按比例计分，达到95%计4分。
 质量 指标建筑渣土按规定时间运输率100%100%按比例计分，达到100%计4分。
 质量 指标建筑工地出入口道路人工清扫率　100%100%按比例计分，达到100%计4分。
 质量 指标建筑垃圾清运率100%100%按比例计分，达到100%计4分。
效益指标环境效益指标对周边环境影响干净整洁干净整洁计6分,部分完成按比例计分。
服务对象满意度指标市民对城市道路卫生质量满意度基本满意非常满4分、基本满意3分、一般2分、不满意0分
长期目标2：渣土运输公司管理
  长期绩效指标（40分）一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量 指标渣土运输公司资质合格100%审核成立渣土公司准入条件审核成立渣土公司准入条件按比例计分，达到100%计6分。
质量 指标运输车辆覆盖密闭率100%100%按比例计分，达到100%计6分。
质量 指标渣土车辆运输渣土投诉控制量≤10次≤10次按比例计分，≤10次计4分，10-20次计2分，≧20次计0分。
质量 指标渣土车辆漏撒投诉数≤5次≤5次按比例计分，≤5次计4分，5-10次计2分，≧10次计0分。
质量 指标渣土运输车辆价格不稳定投诉率5%5%按比例计分，≤5%计4分。
质量 指标渣土运输过程中二次污染控制率100%100%按比例计分，达到100%计4分。
效益指标环境效益指标空气质量良良优计6分，良计4分，一般计2分，差计0分
服务对象满意度指标对周边环境影响较小较小按比例计分，较小计6分，一般计4分，较大计0分。
年度目标1：建筑渣土运输管理




年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
 2019 年 2020年
产出指标 数量 指标建筑工地签署安全生产责任书完成率100%建筑工地建造冲洗槽100%建筑工地建造冲洗槽100%≥197万m3按比例计分，达到100%计6分。
 质量 指标城市道路整洁率100%100%100%按比例计分，达到100%计4分。
 质量 指标建筑渣土按规定路线运输率100%100%100%按比例计分，达到100%计4分。
 质量 指标渣土运输漏撒率　95%95%95%按比例计分，达到95%计4分。
 质量 指标建筑渣土按规定时间运输率100%100%100%按比例计分，达到100%计4分。
 质量 指标建筑工地出入口道路人工清扫率　100%100%100%按比例计分，达到100%计4分。
 质量 指标建筑垃圾清运率100%100%100%按比例计分，达到100%计4分。
效益指标环境效益指标对周边环境影响干净整洁干净整洁干净整洁干净整洁计6分,部分完成按比例计分。
服务对象满意度指标市民对城市道路卫生质量满意度基本满意基本满意基本满意非常满4分、基本满意3分、一般2分、不满意0分
年度目标2：渣土运输公司管理



年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
近两年指标值预期当年实现值
 2019 年 2020年
产出指标数量 指标渣土运输公司资质合格100%审核成立渣土公司准入条件审核成立渣土公司准入条件审核成立渣土公司准入条件按比例计分，达到100%计6分。
质量 指标运输车辆覆盖密闭率100%100%100%按比例计分，达到100%计6分。
质量 指标渣土车辆运输渣土投诉控制量≤10次≤10次≤10次按比例计分，≤10次计4分，10-20次计2分，≧20次计0分。
质量 指标渣土车辆漏撒投诉数≤5次≤5次≤5次按比例计分，≤5次计4分，5-10次计2分，≧10次计0分。
质量 指标渣土运输车辆价格不稳定投诉率5%5%5%按比例计分，≤5%计4分。
质量 指标渣土运输过程中二次污染控制率100%100%100%按比例计分，达到100%计4分。
效益指标环境效益指标空气质量良良良优计6分，良计4分，一般计2分，差计0分
服务对象满意度指标对周边环境影响较小较小较小按比例计分，较小计6分，一般计4分，较大计0分。
备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从   年至   年）；③一次性项目。
      2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
      3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
      4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
      5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　本年度没有重点项目支出。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款(补助)收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　三、机关事业单位医疗(2080505项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

　　五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。


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