一、 单位概况

（一）主要职责：

负责除白云公园管理处及神农公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护，环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。

（二）单位基本情况：

随州市绿化管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位，定编7名，现有干部职工176人（其中在职职工109人，退休人员67人）,

二、2019年度部门预算情况说明

（一）收入预算安排情况

本年度收入预算1202.78万元，其中财政拨款收入104.4万元，非税收入68万元，政府性基金收入40万元，其他收入990.38万元;比上年度增加334.92万元，比上年度增加28%，由于职工工资上调，导致工资增加，管护面积增加，养护费增加。

（二）支出预算安排情况

本年度预算支出1202.78万元，其中工资和福利支出是118.20万元，商品和服务支出是18.50万元，这些基本支出财政局按七个人的费用进行测算的；项目支出是1066.08万元，含以钱养事支出费用。比上年度增加334.92万元，比上年度增加28%，由于职工工资上调，导致工资增加，管护面积增加，养护费增加。

（三）财政拨款支出情况

绿化管理处每年财政实际按七个人头经费拨款是104.40万元，上年度也是104.40万元，实际支出也是104.40万元，无增减变化。

（四）政府性基金情况

本年度预算政府性基金是40万元，上年度无政府性基金。因为本年度我处要对城区街道行道树进行修枝。是财政局拨的专款资金。

（五）国有资本经营预算情况

我处没有国有资本经营预算拨款安排。

（六）机关运行经费的重要事项说明

本年度办公费2.8万元、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费0.56万元、物业管理费0.14万元、差旅费2万元、培训费1.5万元、公务接待费0.36万元、工会经费2.74万元、福利费8万元，共计18.5万元；上年度本年度办公费2万元、印刷费0.33万元、水费0.15万元、电费0.25万元、邮电费0.56万元、差旅费7万元、维修费1.26万元、会议费0.7万元、培训费2.76万元、公务接待费0.39万元、工会经费2.4万元、福利费2万元，共计20.60万元。本年度比上年度节约2.1万元，节约比占11%。办公室管理加强了，费用比上年度减少。

（七）政府采购情况

2019年政府采购办公室购置费7.11万元、购园林机械费64万元、道路绿化养护对外承包93万元。比上年度增加136.11万元，增加了85%，因为本年度办公室需要购置办公设备一批，绿化面积增加园林机械洒水车需增加一辆，以钱养事的道路对外承包。

（八）国有资产占用情况

2019年我单位资产为集体资产，无国有资产占用。

三、 “三公”经费财政拨款预算情况

2019年财政预算安排三公经费：公务接待费0.36万元；公务车运行维护费因为单位没有公务车了没有这块经费支出；因公出国经费没有。

四、2019年度部门预算表

五、预算绩效情况

（一）、部门整体绩效目标编制情况

（二）、重点项目绩效目标编制情况

2019年单位无重点项目，无绩效目标表。

六、名词解释

（一）、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）、政府性基金收入：指财政预算安排当年的专款专用资金。

（三）、基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等 ）。

 （四）、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。