目   录
第一部分  市容环境卫生局（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  市容环境卫生局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分  市容环境卫生局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
 
第一部分  随州市市容环境卫生局概况
    一、主要职责
1、维护城市环境卫生提供管理保障。
2、负责城市环境卫生设施建设。
3、负责城市环境卫生设施运营与维护。
4、负责城市环境卫生监督。
5、负责城区部分道路环境卫生作业管理。
二、基本情况
市容环境卫生局属于公益事业一类，人员编制80人。负责新区194万m2道路清扫保洁，以及范围内的公厕、垃圾站管理，并管理2座垃圾处理场。内设4科室，下设4个单位。实有人员412人，其中：在岗正式职工234人，临时工90人，退休88人。
 
第二部分  随州市市容环境卫生局2018年部门预算情况说明
    一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年收入预算总额3912.8万元，比上年减少4468.63万元，同比降低53.31%。其中，财政拨款（补助）2388.32万元，政府性基金财政拨款311万元，其他收入1213.48万元。
(二)支出预算情况
2018年支出预算总额3912.8万元，比上年减少4468.63万元，同比降低53.31%。
1、基本支出2926.8万元，其中，人员支出2671.48万元，较上年减少2463.62万元，同比降低48%；公用支出255.32万元，较上年减少2.01万元，同比降低0.8%。
2、项目支出986万元，较上年减少2003万元，同比降低67%。
(三)财政拨款支出情况
2018年财政拨款支出总额2699.32万元，比上年增加469.41万元，同比上升21%。其中，公共预算财政拨款支出2388.32万元，较上年增加45万元，同比上升2%；政府性基金支出311万元，较上年增加200万元，同比上升180%。
(四)政府性基金支出情况
2018年政府性基金预算总额311万元，比上年增加200万元，同比上升180%。其中，公厕管理补助50万元，道路机械化清扫补助50万元，烟岱包垃圾处理场村民补助11万元，新增道路清扫经费200万元。
（五）国有资本经营预算情况
无
（六）机关运行经费等重要事项说明
2018年公用经费255.32万元，比上年减少2.01万元，同比降低1%。其中主要科目支出情况：办公费5万元，印刷费4万元，水费5万元，电费8万元，邮电费2万元，差旅费4万元，维修费186.72万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费5万元，工会费13万元，公务车运行维护费6万元，其他商品和服务性支出12万元。
（七）政府采购情况
    2018年政府采购预算400万元，比上年减少445万元，同比降低53%，其中：环卫专用生产车辆162万元，垃圾容器64.8万元，办公设备18.2万元，专用生产油料115万元，垃圾处理化工原料40万元。
    二、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年市容环卫局“三公”经费年初预算安排11万元，比上年减少0.05万元，同比降低0.5%。其中：
    因公出国（境）费0万元，与上年一致。
    公务接待费5万元，比上年减少0.05万元，基本与上年一致。
    公务用车运行维护费6万元，与上年一致。
    公务用车购置0万元，与上年一致。
第三部分  随州市市容环境卫生局2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表