目    录

第一部分  城管执法委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 城管执法委2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  城管执法委2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  城管执法委概况

一、 部门主要职责

（一）贯彻国家、省、市有关城市管理执法方面法律、法规、规章和政策，拟订城市管理执法工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则，经批准后组织实施。

（二）负责全市城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检査、考核评价及跨区城、重大案件的查处和市政府确定范围内的城市管理执法工作。负责建立城市管理综合执法联席会议制度，指导县(市、区)城市管理执法工作。

（三）负责城区市政公用设施管理工作。拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划；负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理；负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理；负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理；负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理。依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费；参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

（四）负责城区市容市貌管理。拟订城市市容市貌管理标准，并指导协调、监督落实；制定并监督实施城区市容市貌整治计划；负责城区出门出店、占道经营治理工作；负责组织编制城区户外广告专业规划并组织实施；负责城区主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责城区灯饰景观亮化管理工作。

（五）负责城区环境卫生管理。编制城区环境卫生专项规划并组织实施；指导协调城区主次干道等公共区域的卫生保洁；负责城区生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作；负责城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护；负责城区环卫作业市场化运营的招标监管；负责城市垃圾无害化治理工作；依法征收垃圾处置费；负责城区内建筑垃圾处置核准管理；负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批管理；负责拆除环卫设施设置审批管理。

（六）负责园林绿化管理。编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划，并组织实施；指导、监督园林绿化重点工程建设；监督检査城市古树名木的保护与管理；行使城市规划区各类绿化用地绿线划定职能；管理新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审査、核准；负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理；负责城市规划区城内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

（七）负责统筹城区机动车停车治理具体工作，对停车管理工作进行综合协调、指导、督促考核，依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为，组织拟订、宣传贯彻停车管理相关政策、标准和服务规范。

（八）在随州城区行使下列行政处罚权：

1.住房城乡建设领城(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面)法律法规规定的全部行政处罚权；

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权；

3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染，城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权；

4.市场监督管理领城户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；

5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区城侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；

6.水务管理领城向城市规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及城市河道取土、违法建设等的行政处罚权。

（九）负责城市管理领域科学技术的开发和应用；负责城区数字化城管平台运行、管理；负责城区数字化城市管理平台部件的采集；负责城市管理信息采集案件和“12319”市民投诉案件的派遣、督促、检査、指导和统计汇总等工作。

（十）负责城区主次道路融雪应急处置工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。跨部门的行政处罚权移交后，政府相关职能部门承担的行政管理职责，以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管、交通运输、水利和湖泊等相关部门应按照各自职能加强事前、事中和事后监管，与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，主动对违法违规案件进行认定和技术核准，配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检査权和行政强制措施。

二、机构设置情况

从单位构成看，城管执法委（汇总）部门决算由实行独立核算的城管执法委本级决算和十个下属单位决算组成。

纳入城管执法委（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.城管执法委（本级）

2.市容环卫服务中心

3.城市管理执法规划大队

4.城市管理执法渣土大队

5.城市管理执法督察大队

6.数字化城管监督指挥中心

7.市政管理服务中心

8.绿化管护中心

9.神农公园

10.白云公园

11.文化公园

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18200.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1092.33万元，增加6.4 %，主要原因是本年增加的项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18200.71万元，与2022年度相比，收入合计增加1092.33万元，增加6.4%。其中：财政拨款收入17640.04万元，占本年收入96.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入560.67万元，占本年收入3.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18200.71万元，与2022年度相比，支出合计增加1092.33万元，增加6.4%。其中：基本支出8446.74万元，占本年支出46.4%；项目支出9753.98万元，占本年支出53.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17640.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3781.76万元，增加27.3%。主要原因是本年增加项目经费收支。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14408.75万元，比2022年度决算数增加5254.57万元，增加57.4%。主要原因是项目收入的增加。政府性基金预算财政拨款收入3231.29万元，比2022年度决算数减少480.68万元。减少12.9%，主要原因是上年度部分政府性基金预算项目决算坐在一般公共预算财政拨款中。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14408.75万元，占本年支出合计的81.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5254.57万元，增长57.4%。主要原因是项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14408.75万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出45.94万元，占0.3%。主要是用于数字随州建设-城管专用设备支出。

2.社会保障和就业支出