财政决算（三公经费）-随州市城管执法委

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城管执法委（汇总）2022年度部门决算发布日期：2023-09-24 15:35 信息来源：随州市城市管理执法委员会编辑：随州市城市管理执法委员会审核：系统管理员字号：[ 大中小 ]

第一部分城管执法委（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分城管执法委（汇总）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分城管执法委（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分城管执法委（汇总）概况

一、部门主要职责

1.贯彻国家、省、市有关城市管理执法方面法律、法规、规章和政策，拟订城市管理执法工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则，经批准后组织实施。

2.负责全市城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及跨区城、重大案件的查处和市政府确定范围内的城市管理执法工作。负责建立城市管理综合执法联席会议制度，指导县(市、区)城市管理执法工作。

3.负责城区市政公用设施管理工作。拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划；负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理；负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理；负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理；负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理。依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费；参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

4.负责城区市容市貌管理。拟订城市市容市貌管理标准，并指导协调、监督落实；制定并监督实施城区市容市貌整治计划；负责城区出门出店、占道经营治理工作；负责组织编制城区户外广告专业规划并组织实施；负责城区主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责城区灯饰景观亮化管理工作。

5.负责城区环境卫生管理。编制城区环境卫生专项规划并组织实施；指导协调城区主次干道等公共区域的卫生保洁；负责城区生活垃圾收集、运输、处置体系建设及相关管理工作；负责城区主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的建设、管理、维护；负责城区环卫作业市场化运营的招标监管；负责城市垃圾无害化治理工作；依法征收垃圾处置费；负责城区内建筑垃圾处置核准管理；负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批管理；负责拆除环卫设施设置审批管理。

6.负责园林绿化管理。编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划，并组织实施；指导、监督园林绿化重点工程建设；监督检查城市古树名木的保护与管理；行使城市规划区各类绿化用地绿线划定职能；管理新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准；负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理；负责城市规划区城内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

7.负责统筹城区机动车停车治理具体工作，对停车管理工作进行综合协调、指导、督促考核，依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为，组织拟订、宣传贯彻停车管理相关政策、标准和服务规范。

8.在随州城区行使下列行政处罚权：

（1）住房城乡建设领域(不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面)法律法规规定的全部行政处罚权；

（2）自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权；

（3）生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染，城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧落叶等烟尘污染的行政处罚权；

（4）市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；

（5）交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区城侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；

（6）水务管理领域向城市规划区内河道倾倒废弃物和垃圾及城市河道取土、违法建设等的行政处罚权。

9.负责城市管理领域科学技术的开发和应用；负责城区数字化城管平台运行、管理；负责城区数字化城市管理平台部件的采集；负责城市管理信息采集案件和“12319”市民投诉案件的派遣、督促、检查、指导和统计汇总等工作。

10.负责城区主次道路融雪应急处置工作。

11.完成上级交办的其他任务。

12.有关职责分工。跨部门的行政处罚权移交后，政府相关职能部门承担的行政管理职责，以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管、交通运输、水利和湖泊等相关部门应按照各自职能加强事前、事中和事后监管，与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，主动对违法违规案件进行认定和技术核准，配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

二、机构设置情况

从单位构成看，城管执法委（汇总）部门决算由实行独立核算的城管执法委本级决算和十个下属单位决算组成。

纳入城管执法委（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.城管执法委（本级）

2.市容环卫服务中心

3.城市管理执法规划大队

4.城市管理执法渣土大队

5.城市管理执法督察大队

6.数字化城管监督指挥中心

7.市政管理服务中心

8.绿化管护中心

9.神农公园

10.白云公园

11.文化公园

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 17108.38 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 1542.92 万元，下降 8.27 %，主要原因是压缩开支、厉行节俭。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 17108.38 万元，与2021年度相比，收入合计减少 1542.92 万元，下降 8.27 %。其中：财政拨款收入 12866.15 万元，占本年收入 75.2 %；上级补助收入 517.72万元，占本年收入 3.03 %；事业收入 111.09 万元，占本年收入 0.65 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 1993.3 万元，占本年收入 11.65 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 17108.38 万元，与2021年度相比，支出合计减少 1542.92 万元，下降 8.27 %。其中：基本支出 9442.1 万元，占本年支出 55.19 %；项目支出 7351.4 万元，占本年支出 42.97 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 13858.28 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.24 万元，增长 0.15 %。主要原因是人员经费稍有增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9154.18万元，比2021年决算数减少361.78万元，主要原因是：一般公共预算人员经费拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 3711.97 万元，比2021年度决算数减少 220.68 万元。减少主要原因是项目支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 9768.92 万元，占本年支出合计的 70.49 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.47 万元，下降 0.98 %。主要原因是一般公共预算人员经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 9768.92 万元，主要用于以下方面：

1.社会保险和就业支出 1054.48 万元，占 10.79 %。主要是用于职工社保和职业年金缴费。

2.卫生健康支出 404.65 万元，占 4.14 %。主要是用于职工医疗保险费用。

3.节能环保支出200万元，占2.05%，主要是用于环卫垃圾场修复工程支出。

4.住房保障支出439.73万元，4.5%，主要是用于职工住房公积金缴费。

5.城乡社区支出7670.06万元，占78.52%，主要是用于人员工资及项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11420.07 万元，支出决算为 9768.92 万元，完成年初预算的 85.54 %。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为252.21万元，支出决算为489.67万元，完成年初预算的194.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:部分以钱养事人员、地带工等其他离退休人员退休经费无社保财政预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为457.67万元，支出决算为497.94万元，完成年初预算的108.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:除编制人员外其他人员财政社保预算较少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年度存在人员调出情况职业年金做实情况，此情况未纳入年初预算，故导致支出决算与年初预算存在差异。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算18.71万元，完成年初预算100%，出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有无去世人员无法预计。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.65万元，支出决算为72.84万元。完成年初预算的295.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算过低。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为190.28万元，支出决算为331.8万元，完成年初预算的174.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初本项预算过低。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未预算到此项支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为2255.14万元，支出决算为2682.25万元，完成年初预算的118.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算的部分支出功能科目在指标下达时归入了此科目中，故导致支出决算大于年初预算。

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算711.58万元，支出决算为1957.9万元，完成年初预算的275.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算的部分支出功能科目在指标下达时归入了此科目中，故导致支出决算大于年初预算。

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为3661.7万元，支出决算为3059.91万元，完成年初预算的83.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:财政下达指标时，对支出功能科目进一步细化，与年初预算所设置的支出功能科目存在部分差异，故导致支出决算小于年初预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为375.26万元，支出决算为439.73万元，完成年初预算的117.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初未预算新增人员住房支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 6122.58 万元，其中：

人员经费 5201.76 万元，主要包括：基本工资1554.39万元、津贴补贴636.82万元、奖金535.19万元、伙食补助费69.64万元、绩效工资656.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费594.21万元、职业年金缴费65.86万元、职工基本医疗保险缴费594.21万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费26.64万元、住房公积金488.85万元、医疗费0万元、其他工资福利支出88.83万元、离休费0万元、退休费495.66万元、退职（役）费0万元、抚恤金18.71万元、生活补助3.44万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金7.91万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元费、其他对个人和家庭的补助11.37万元。

公用经费 383.74万元，主要包括：办公费17.33万元、印刷费3.25万元、咨询费0.2万元、手续费10.71万元、水费4.7万元、电费17.21万元、邮电费5.48万元、取暖费0万元、物业管理费0.04万元、差旅费2.98万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费8.96万元、租赁费2.08万元、会议费0.1万元、培训费0万元、公务接待费0.67万元、专用材料费16.51万元、被装购置费0万元、专用燃料费58.57万元、劳务费37.2万元、委托业务费7.43万元、工会经费72.54万元、福利费12.3万元、公务用车运行维护费39.81万元、其他交通费用29.66万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出25.62万元、办公设备购置0.16万元、专用设备购置9万元、信息网络及软件购置更新0.9万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 377.38 万元，本年收入 3711.97 万元，本年支出 4089.36 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 4089.36 万元，主要用于城市管理维护等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66.32 万元，支出决算为 41.39 万元，完成预算的 62.41%。较上年减少1.78万元，下降4.12%。决算数小于预算数的主要原因：市城管委系统坚持贯彻落实中央八项规定精神，严格压缩三公经费的支出，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：市城管委系统坚持贯彻落实中央八项规定精神，严格压缩三公经费的支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数等于预算数的主要原因：无因公出国（境）预算和支出。决算数与上年无变化的主要原因近几年无无因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 59 万元，支出决算为 40.72万元，完成预算的 69.02 %；较上年减少 2.36 万元，下降 5.48 %。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费的支出，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：压缩三公经费的支出，厉行节约。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 40.72 万元，主要用于车辆维修保养加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3.公务接待费预算为 6.46 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 10.37 %，较上年增加 0.58 万元，增加 644.44 %。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费、厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.67 万元，接待对象主要是扶贫对口村干部及广水市城管局等开展扶贫工作相关事宜及考察学习建设项目绿化等工作、潜江市城管局和神龙架林区城管局开展考察城管工作等。2022年共接待国内来访团组 8 个， 75 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出 383.74万元，比年初预算数增加5.12万元，增长1.35%。主要原因是：其他商品服务支出支出较预算金额增加较多。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 2507.48 万元，其中：政府采购货物支出467.48 万元、政府采购工程支出1680 万元、政府采购服务支出 359.98 万元。授予中小企业合同金额2507.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1342.12万元，占授予中小企业合同金额的53.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 133 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7 辆、执法执勤用车35 辆、特种专业技术用车73辆、其他用车17辆，其他用车主要是生产用三轮车电瓶车等；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金1211.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，项目立项规范、合理，使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，总体满意度、服务履职工作方面满意度等综合满意度高，达到了预定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，2022年度部门整体预算支出总额3973.75万元，实际支出总额3707.17万元，预算执行率93.29%。评价情况来看，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在绩效依据及绩效目标安排上符合相关规定。经过资料收集、现场勘查以及评价分析等评价程序，随州市城管执法委2022年度部门整体支出绩效评价总分为97分，评价结果类型为A,绩效评价结果级别为优，部门各项管理制度齐全，并得到了有效地实施，社会效益明显，公共服务水平社会满意度高。

《2022年度随州市财政局部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022年度随州市财政局整体部门自评表》详见第六部分附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.城管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：规划执法方面，立案16起，拆除违法建设170余起，拆除违法面积6200余平方米；建筑渣土执法方面，立案处罚违规建筑渣土运输行为3起，责令整改违法违规行为8起，证据保全违规车辆近30台，警告教育放行15台，约谈项目单位及渣土运输企业10余家。停车管理方面，累计拆除私设地桩地锁200余套，拖离各类隔离墩320个，张贴违停告知单16641余张，处罚到位1526。二是质量指标：共采集城市管理事件、部件42000件，立案41668件，处置数40818件，处置率97.96%，结案40088件，结案率达到96.6%。三是社会效益指标:坚持法治思维，严格依法行政，完善执法程序，规范执法行为。四是满意度指标：共受理转办城市管理方面热线工单946件，办结716件，按时办结率99.86%，群众满意率达100%。

发现的问题及原因：预算编制水平有待提高，编制预算支出明细及绩效指标较为粗糙，应结合下一年度计划安排进一步细化支出明细及绩效指标。

下一步改进措施：一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的精准性；二是科学合理设置绩效指标和指标值，细化绩效指标，要设置最能反映项目实施绩效的关键性指标、可量化指标，进一步优化绩效管理工作。

2.城市维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为246万元，执行数为246万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标维修改造白云公园内湖驳岸160米，杨坚故居石桥栏杆35.2米，防腐木平台80平方米，更换垃圾箱20个；维修白云大道南侧生态坡地防腐木廊架3座，扩展编钟大桥下香樟树穴185个，全市新增口袋公园10个。二是质量指标：城市建成区绿化覆盖率、绿地率和人均公园绿地面积分别达到42.9%、39.1%和13.5平方米。

发现的问题及原因：绩效指标较为单一，应结合下一年度计划安排进一步细化绩效指标。

下一步改进措施：科学合理设置绩效指标和指标值，细化绩效指标，要设置最能反映项目实施绩效的关键性指标、可量化指标，进一步优化绩效管理工作。

3.数字化信息采集服务项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：受理转办城市管理方面热线工单946件，办结716件。二是时效指标：按时办结率99.86%。三是满意度指标：群众满意率达100%。

发现的问题及原因：数字化信息采集属于政府采购服务，应由我委来进行，本年度预算在数字化指挥中心，但支出在城管执法委本级。

下一步改进措施：应结合实际情况，明确由谁支出就应由谁做预算，避免此类情况再次发生。

4.公园电费与维护全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：维修改造白云公园内湖驳岸160米，杨坚故居石桥栏杆35.2米，防腐木平台80平方米，更换垃圾箱20个；维修白云大道南侧生态坡地防腐木廊架3座，扩展编钟大桥下香樟树穴185个，二是社会效益指标：白云湖一湖两岸带状公园入选湖北省2022年“最美城市公园”。

发现的问题及原因：预算单位和支出单位不一致，本年度预算在城管执法委本级，但支出在园林二级单位。

下一步改进措施：应结合实际情况，明确由谁支出就应由谁做预算，避免此类情况再次发生。

5. 随州南站站前广场管理全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：资金执行率100%。二是时效指标：及时完成南站范围内的道路设施维修维护，绿化管护等工作。三是市民满意度指标达95%。