随州市城市管理执法委员会
第一部分 随州市环卫局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市环卫局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、“三公”经费支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购支出情况
六、政府基金情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 随州市环卫局2018年部门决算公开表
一、收入支出决虎总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拔款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拔款支出决算表
六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表
七、财政拔款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拔款收入支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 随州市环卫局概况
一、部门主要职责
1、维护城市环境卫生提供管理保障。
2、负责城市环境卫生设施建设。
3、负责城市环境卫生设施运营与维护。
4、负责城市环境卫生监督。
5、负责城区部分道路环境卫生作业管理。
二、部门基本情况
市容环境卫生局属于公益事业一类，人员编制80人。负责新区194万m2道路清扫保洁，以及范围内的公厕、垃圾站管理，并管理2座垃圾处理场。内设4科室，下设4个单位。实有人员412人，其中：在岗正式职工234人，临时工90人，退休88人。
第二部分随州市环卫局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2018年度收入总额3741.49万元，其中：财政拨款收入1428.87万元，，上级补助收入79万元，其他收入2233.63万元万元。2018年度总收入较上年增加260.08万元，增加7.47%，主要原因是增拨城南垃圾场渗滤液改造工程款269.62万元。
2018年度支出总额3741.49万元，其中：基本支出2670.08万元，项目支出1071.41万元。2017年度总支出较上年增加260.08万元，增加7.47%，主要原因是支付城南垃圾场渗滤液改造工程款269.62万元。
二、财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度财政拨款收入1428.86万元，其中：本年财政拨款收入11428.86万元。2018年度本年财政拨款收入1428.86万元，较上年减少2045.21万元，主要原因是2018年度非税收入纳入“其他收入”核算。
2018年度财政拨款支出1428.86万元，其中：本年财政拨款支出11428.86万元。2018年度本年财政拨款支出1428.86万元，较上年减少2045.21万元，主要原因是与2018年度非税收入相关的支出纳入“其他收入”核算。
三、“三公”经费支出决算情况说明
2018年度 “三公”经费支出决算数为5.52万元，较年初预算数增加减少5.48万元，减少49.81%，主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出。
2018年度 “三公”经费支出决算数为5.52万元，较上年减少19.2万元，下降77.66%。
1、因公出国（境）支出决算数为0万元，与上年持平。
2、公务接待费支出决算数为0.22万元，共接待4批次28人，较上年减少0.26万元，减幅54.16%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府、市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
3、公务用车运行维护费支出决算数为5.3万元，现有2辆应急公务用车，未购置公务用车，较上年减少0.7万元，减幅11.66%。主要原因是：规范管理，公务用车运行维护费有所减少。
四、机关运行经费情况说明
2018年度机关公用经费支出66.18万元，较上年减少93.22万元，减少58.48%。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。运行经费减少的主要原因是专用材料费、专用燃料费较上年减少。
五、政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额345.42万元，其中：政府采购货物支出75.8万元、政府采购工程支出269.62万元。
六、政府基金情况说明
2018年市环卫局无政府性基金收支。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，市环卫局实有车辆26辆，其中，执法应急车辆3辆，环卫专用生产车辆23辆。环卫局资产总额882.33万元，其中：流动资产55.7万元，占总资产6.3%；固定资产755.87万元，占总资产85.66%，无形资产70.76万元，占总资产,8.02%；资产总额比上年增加93.08万元，主要原因是2018年购置2辆环卫生产车辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据《2018年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市环卫局2018年部门整体支出绩效自评得89分，绩效评价等级为良。
| 2018年度市容环卫局整体支出绩效自评表 | ||||||
| 填报日期： | 2019.8.16 | 总分： | 89分 | |||
| 单位名称 | 随州市市容环境卫生局 | |||||
| 基本支出总额 | 2670.08 | 项目支出总额 | 1071 | |||
| 预算执行情况（万元）(20分) | 预算数（A) | 执行数（B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | |
| 部门整体支出总额 | 3912.8 | 3741.49 | 95.62% | 20 | 19 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 目标1（20分） | 道路清扫 | |||||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 清扫保洁面积 | 日完成清扫保洁面积197万m3 | 日完成清扫保洁面积197万m2 | 3 | 3 |
| 产出质量指标 | 道路整洁率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| 城市道路机扫率 | 87% | 80% | 2 | 1 | ||
| 城市道路冲洗率 | 90% | 70% | 3 | 2 | ||
| 城市道路洒水压尘率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
| 城市道路人工清扫率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
| 效益指标 | 环境效益指标 | 对周边环境影响 | 干净整洁 | 干净整洁 | 2 | 2 |
| 服务对象满意度指标 | 门店垃圾代运率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| 市民对城市道路卫生质量满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 2 | 2 | ||
| 目标2（20分） | 垃圾清运 | |||||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 垃圾清运数量 | 日平均清运垃圾200余吨 | 日平均清运垃圾200余吨 | 3 | 3 |
| 产出质量指标 | 垃圾清运投诉整改率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| 居民生活垃圾日产日清投诉控制量 | ≤10次 | 12次 | 2 | 0 | ||
| 无主垃圾投诉数 | ≤10次 | 9次 | 2 | 2 | ||
| 垃圾清运设备故障率 | 50% | 20% | 2 | 2 | ||
| 清运过程中二次污染控制率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||
| 效益指标 | 环境效益指标 | 空气质量 | 良 | 良 | 3 | 3 |
| 服务对象满意度指标 | 垃圾积压投诉率 | 2% | 2% | 3 | 3 | |
| 目标3（10分） | 公厕管理 | |||||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 管理公厕数量 | 管理水冲式公厕8座 | 管理水冲式公厕8座 | 2 | 2 |
| 移动景观公厕数量2座 | 移动景观公厕数量2座 | 1 | 1 | |||
| 产出质量指标 | 公厕整洁率 | 100% | 90% | 2 | 0 | |
| 居民化粪池责任满溢事故控制量 | ≤10次 | 6次 | 1 | 1 | ||
| 公厕设施损坏率 | 30% | 10% | 1 | 1 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公厕选址 | 选址合理 | 选址合理 | 1 | 1 |
| 环境效益指标 | 水、电能源 | 节能环保 | 节能环保 | 1 | 1 | |
| 服务对象满意度指标 | 居民入厕环境 | 基本满意 | 基本满意 | 1 | 1 | |
| 目标4（10分） | 垃圾站点管理 | |||||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 垃圾站点管理 | 管理垃圾集中收集点20处，压缩式垃圾中转站点7处 | 管理垃圾集中收集点20处，压缩式垃圾中转站点7处 | 2 | 2 |
| 产出质量指标 | 站点主体工程及配套设施使用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| 站点整洁率 | 80% | 80% | 2 | 2 | ||
| 站点安全事故率 | 0次 | 0次 | 1 | 1 | ||
| 效益指标 | 环境效益指标 | 站内垃圾污染 | 站内垃圾污染控制好，无二次污染 | 站内垃圾污染控制好，无二次污染 | 2 | 2 |
| 服务对象满意度指标 | 站点环境投诉率 | 5% | 5% | 2 | 2 | |
| 目标5（20分） | 垃圾处理场管理 | |||||
| 产出指标 | 产出数量指标 | 垃圾填埋 | 日平均填埋垃圾500余吨 | 日平均填埋垃圾500余吨 | 4 | 4 |
| 渗滤液处理 | 日平均处理122余吨 | 日平均处理122余吨 | 4 | 4 | ||
| 产出质量指标 | 垃圾填埋率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| 垃圾渗滤液处理率 | 80% | 70% | 4 | 0 | ||
| 效益指标 | 环境效益指标 | 对周边环境影响 | 较小 | 较小 | 4 | 4 |
| 合计 | 100 | 89 | ||||
| 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 | ||||||
| 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | ||||||
| 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。 | ||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2018年度市环卫局项目支出年初预算安排“环卫生产经费”项目资金986万元，预算下达1071万元，实际支出1071元，主要用于道路清扫、公厕管理、垃圾处理场运行等方面的支出。主要产出和效果：保证环卫局所管辖道路清扫保洁率达到100%，公厕卫生日清日洁，道路机扫率逐步提高，烟岱包垃圾场村民灭蝇补贴发放到位，对城南垃圾场进行全年的运行维护，保证垃圾处理无害化处理率达到环保标准；举办2018年度环卫工人节，对辛苦工作在清扫清运一线的环卫工人进行慰问，保证环卫车辆正常运行所需油料，春节环卫职工加班补助发放到位，开发区道路清扫、垃圾清运正常运转，致力于提高随州市市容环境卫生清洁度，加强垃圾无害化处理力度，提升随州市城市品位。
发现的问题及原因：项目设置不够规范，过于细化。主要原因是延续历年项目，未根据工作需要进行及时调整。下一步改进措施：结合工作实际，合理设置项目。
| 2018年度“环卫生产经费”项目绩效自评表 | |||||||
| 填报日期：2019.08.16 | 总分： | 88分 | |||||
| 项目名称 | “环卫生产经费”项目 | ||||||
| 主管部门 | 随州市城市管理执法局 | 项目实施单位 | 随州市市容环境卫生局 | ||||
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||
| 项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | ||||||
| 项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
| 预算执行情况（万元）（20分） | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分（20分*执行率） | ||
| 年度财政资金总额 | 986 | 1071 | 108% | 20 | 20 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | |
| 产出指标（40分） | 产出数量指标 | 道路清扫 | 日完成清扫保洁面积197万m2 | 日完成清扫保洁面积197万m2 | 6 | 6 | |
| 垃圾清运 | 日平均清运垃圾200余吨 | 日平均清运垃圾200余吨 | 6 | 6 | |||
| 公厕、垃圾站点管理 | 管理水冲式公厕8座，垃圾集中收集点20处，压缩式垃圾中转站点7处 | 管理水冲式公厕8座，垃圾集中收集点20处，压缩式垃圾中转站点7处 | 6 | 6 | |||
| 垃圾处理场管理 | 管理垃圾处理场2座 | 管理垃圾处理场2座 | 6 | 6 | |||
| 产出质量指标 | 设备完好率 | 100% | 95% | 2 | 1 | ||
| 道路整洁率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
| 城市道路机扫率 | 87% | 80% | 4 | 2 | |||
| 城市道路冲洗率 | 90% | 70% | 4 | 2 | |||
| 垃圾清运投诉整改率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
| 公厕整洁率 | 100% | 90% | 2 | 1 | |||
| 效益指标（40分） | 社会及环境效益指标 | 居民生活垃圾日产日清投诉控制量 | ≤10次 | 12次 | 6 | 0 | |
| 生活垃圾处置率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||
| 生活垃圾无害化处置率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |||
| 无主垃圾投诉数 | ≤10次 | 9次 | 5 | 5 | |||
| 居民化粪池责任满溢事故控制量 | ≤10次 | 6次 | 6 | 6 | |||
| 项目实施后的垃圾处理能力 | 日均500余吨 | 日均500余吨 | 5 | 5 | |||
| 项目实施后的渗滤液处理能力 | 日均122余吨 | 日均122余吨 | 6 | 6 | |||
| 总分 | 100 | 88 | |||||
第三部分随州市财政局2018年部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 14,288,658.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 790,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 22,336,287.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,866,205.05 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 32,801,424.89 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,747,316.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 37,414,945.94 | 本年支出合计 | 54 | 37,414,945.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 37,414,945.94 | 总计 | 58 | 37,414,945.94 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 37,414,945.94 | 14,288,658.94 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,336,287.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,866,205.05 | 2,815,485.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,720.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,815,485.05 | 2,815,485.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,815,485.05 | 2,815,485.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 50,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,720.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,720.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 32,801,424.89 | 11,473,173.89 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,538,251.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 32,801,424.89 | 11,473,173.89 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,538,251.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 32,801,424.89 | 11,473,173.89 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,538,251.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,747,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,747,316.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,747,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,747,316.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,747,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,747,316.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 37,414,945.94 | 26,700,814.57 | 10,714,131.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,866,205.05 | 2,866,205.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,815,485.05 | 2,815,485.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,815,485.05 | 2,815,485.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 50,720.00 | 50,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 50,720.00 | 50,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 32,801,424.89 | 22,087,293.52 | 10,714,131.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 32,801,424.89 | 22,087,293.52 | 10,714,131.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 32,801,424.89 | 22,087,293.52 | 10,714,131.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,747,316.00 | 1,747,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,747,316.00 | 1,747,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,747,316.00 | 1,747,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,288,658.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,815,485.05 | 2,815,485.05 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 11,473,173.89 | 11,473,173.89 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 14,288,658.94 | 本年支出合计 | 53 | 14,288,658.94 | 14,288,658.94 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 14,288,658.94 | 总计 | 58 | 14,288,658.94 | 14,288,658.94 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 14,288,658.94 | 3,664,527.57 | 10,624,131.37 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,815,485.05 | 2,815,485.05 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,815,485.05 | 2,815,485.05 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,815,485.05 | 2,815,485.05 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 11,473,173.89 | 849,042.52 | 10,624,131.37 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11,473,173.89 | 849,042.52 | 10,624,131.37 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11,473,173.89 | 849,042.52 | 10,624,131.37 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 849,042.52 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 849,042.52 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,815,485.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,815,485.05 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 3,664,527.57 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023.72 | 0.00 | 1,793.72 | 0.00 | 1,793.72 | 230.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：随州市市容环境卫生局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第四部分名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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